中共开远市委办公室2020年度预算编制说明

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中共开远市委办公室2020年度预算编制说明

目录

第一部分 中共开远市委办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 中共开远市委办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共开远市委办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共开远市委办公室是市委工作机构，是市委沟通上下、协调左右、联系各方的综合办事机构，为正科级单位。

中共开远市委办公室工作的主要职责是：参与政务，管理事务，搞好服务。从市委工作的需要出发，围绕市委领导工作的重心，协调领导搞好调查研究，为领导当好参谋。做好文书处理、公务活动安排、会议服务、重要接待安排、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。

（二）机构设置情况

中共开远市委办公室设有常委办、综合科、督查室、政研室、法规科、信息局、国安办、改革办、档案科、行政科。

（三）主要工作

2020年，我办进一步加强思想、作风、业务和制度建设，不断提高服务水平和工作质量，切实履行参与政务、管理事务、搞好服务的职能，促进工作规范化、制度化、科学化，主要做好以下工作：一是公文处理。认真贯彻执行《中国共产党机关公文处理条例》和省委办公厅《实施细则》，做到简明、准确和有条理地办理与管理文书事务，有效推进机关工作。二是调查研究。围绕市委中心工作，重大工作部署、重大决策事项以及重大社会政治问题，开展调查研究工作，更好地履行参谋助手作用。三是信息工作。坚持及时、准确、全面的原则，提高信息质量，为市委决策、指导工作提供有参考价值的信息，向上级党委反映具有政治性、政策性和全局性参考作用的信息。四是督促检查。围绕市委的中心工作和省委、州委交办的任务，进行督促检查、及时总结和推广新经验，发现并督促解决发现的问题，确保党的路线、方针、政策的贯彻落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2019年12月统计，部门在职人员编制42人，其中：行政编制34人，事业编制8人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 684.46万元，其中：一般公共预算财政拨款684.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加157.81万元，主要原因分析：在职人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 684.46万元，其中:本年收入684.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款684.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加157.81万元，主要原因分析：在职人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出684.46万元。本年财政拨款安排支出684.46万元，其中：基本支出655.46万元，与上年对比增加169.81万元，主要原因分析：在职人员经费增加；项目支出29万元，与上年对比增减少12万元，主要原因分析：因市委机要和保密局机构改革后划出市委办公室，减少机要业务和信息工作经费12元。                                                                                             （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行493.57万元，主要用于保障我办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休29.36万元，主要用于单位开支的离退休公用经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.69万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休12.79万元，主要用于单位开支的离退休公用经费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.17万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.89万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.34万元，主要用于单位公务员医疗方面的经费开支。

8.住房保障业支出-住房公积金33.2万元，主要用于单位开支的住房公积金。

9.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.45万元，主要用于单位遗属补助经费开支。

10.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务29万元，主要用于开展大督查工作及信息工作经费等方面的相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出526.42万元(其中：基本支出526.42万元)。

商品和服务支出116.22万元(其中：基本支出87.22万元，项目支出29万元)。

对个人和家庭的补助41.82万元(其中：基本支出41.82万元)。

五、省对下专项转移支付情况

中共开远市委办公室2020年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9项，采购预算资金10.66万元。其中：支出类型—基本支出，数量38，金额10.66万元，政府采购方式—询价自行采购，资金来源为：本级财力安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市委办2020年“三公”经费预算14万元，较2019年预算减少2万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2019年预算相比无变动。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算8万元，较2019年预算减少2万元，变动的主要原因是单位严格按照厉行节约规定执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市委办2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费6万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金29万元，其中：本级财力29万元。 2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共开远市委办公室2020年机关运行经费财政拨款预算87.22万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。与上年对比增加4.91万元，主要原因分析：在职人员增加，公用经费随之增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共开远市委办公室国有资产总额186.55万元，其中：流动资产124.01万元，固定资产226.10万元，固定资产累计折旧163.56万元，固定资产净值62.54万元；对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

联系人：钱艳菊     联系电话：0873—7225035

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