中共开远市委办公室2018年度部门预算

目     录

第一部分 中共开远市委办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 中共开远市委办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 中共开远市委办公室2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分  中共开远市委办公室

概况

•    基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共开远市委办公室是市委的综合办事机构，是为市委领导服务的参谋和助手，是市委沟通上下、协调左右、联系各方、保证市委机关工作正常运转的枢纽。

市委办公室工作的主要任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。从市委工作的需要出发，围绕市委领导工作的重心，协调领导搞好调查研究，伟领导当好参谋。做好文书处理，领导公务活动安排、会议服务、重要接待安排、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。

（二）机构设置情况

中共开远市委办公室设有：秘书科、信息科、机要局、保密局、行政科、督查室、农办（政研室，统筹办）。（三）主要工作

2018年中共开远市委办公室紧紧围绕市委中心工作和主要任务，认真做好会议、市委领导活动、公文办理和其他重要事项的协调工作，认真按照市委领导的工作部署和要求，充分听取各方面的意见，统一认识，调动和发挥各方面的积极性，对协调中出现的问题，充分听取意见、分析论证，及时向市委领导汇报，妥善已于解决，以保证工作任务的顺利完成。

•    部门预算编制情况

中共开远市委办公室编制2018年部门预算实事求是，一切从实际出发，服务市委机关、服务基层，注重效能、厉行节约，保证办公室工作的正常运转。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制情况：（1）行政编制23人，（2）工勤编制6人，（3）事业编制1人。

现在职实有人数共29人，其中：行政实有人数21人，工勤实有人数7人，事业实有人数1人。

财政全供养29人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  中共开远市委办公室

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 中共开远市委办公室

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

中共开远市委办公室2018年财政拨款收支总预算441.18万元。

财政拨款预算总收入为441.18万元，其中：行政运行收入312.99万元，占总收入的70.9%；一般行政管理事务收入31万元，占总收入的7%；行政事业单位离退休收入49.33万元，占总收入的11.2%；医疗卫生与计划生育收入20.4万元，占总收入的4.6%；住房保障收入27.46万元，占总收入的6.3%；与上年对比增加45.38万元，主要增减变动原因为各项会议增加、物价上涨。

支出为441.18万元，其中：一般公共服务支出343.99万元，占总支出的77.9%；社会保障与就业支出49.33万元，占总支出的11.2%；医疗卫生与计划生育支出20.4万元，占总支出的4.6%；住房保障支出27.46万元，占总支出的6.3%；与上年对比增加45.38万元，主要增减变动原因为各项会议增加、物价上涨。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

中共开远市委办公室2018年一般公共预算财政拨款支出441.18万元，比上年执行数增加45.38万元，其中基本支400.18万元，出项目支出41万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2013101行政运行2018年预算数为312.99万元，较上年执行数减少39.03万元，主要是津贴补贴及商品和服务支出减少。

2.2013102一般行政管理事务2018年预算数为31万元，较上年执行数增加24万元，主要是项目支出增加。

3.2080501行政事业单位离退休2018年预算数为49.33万元，较上年执行数增加49.25万元，主要是离退休人员养老保险及医疗保险支出增加。

4.2101101行政单位医疗2018年预算数为20.4万元，上年无此款项，主要是在职人员医疗保险支出。

5.2210201住房保障2018年预算数为27.46万元，较上年执行数减少0.24万元，主要是住房公积金支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

中共开远市委办公室2018年财政拨款支出总计441.18万元。

政府预算支出441.18万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出313.31万元，机关商品和服务支出121.59万元，对个人和家庭的补助支出6.28万元。

部门预算支出441.18万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出313.31万元，商品和服务支出121.59万元，对个人和家庭的补助6.28万元。

四、部门基本支出情况说明

中共开远市委办公室2018年基本支出400.19万元，财政拨款400.19万元，其中一般公共预算400.19万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出313.31万元，主要包括：基本工资85.2万元、津贴补贴128.05万元、奖金7.1万元、绩效工资2.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.96万元、职工基本医疗保险缴费20.4、住房公积金27.46。

商品和服务支出80.59万元，主要包括：办公费50.29万元、培训费0.16万元、工会经费3.71万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他交通费用25.74。

对个人和家庭的补助6.28万元，主要包括：退休费6.28万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

中共开远市委办公室2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共开远市委办公室2018年收支总预算441.18万元。预算收入共441.18万元，包括：一般公共预算拨款收入441.18万元；预算支出共441.18万元，包括：一般公共服务支出343.99万元、社会保障与就业支出49.33万元、医疗卫生与计划生育支出20.4万元、住房保障支出27.46万元。

七、部门收入预算情况说明

中共开远市委办公室2018年收入预算441.18万元，其中：2013101行政运行收入312.99万元，占70.9%；2013102一般行政管理事务收入31万元，占7%；2080501行政事业单位离退休收入49.33万元，占11.2%；2101101行政单位医疗收入20.4万元，占4.6%；2210201住房保障收入27.46万元，占6.3%；与上年对比增加45.38万元，主要增减变动原因为各项会议增加、物价上涨。

八、部门支出预算情况说明

中共开远市委办公室2018年部门预算总支出 441.18万元。本级财力安排支出 441.18万元，其中，基本支出400.18万元，项目支出41万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2013101行政运行支出312.99万元；2013102一般行政管理事务支出31万元；2080501行政事业单位离退休支出49.33万元；2101101行政单位医疗支出20.4万元；2210201住房保障支出27.46万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、减少原因是厉行节约减少开支，严格控制各项款项的开支；在职人员正常退休，在职人员调出。

2、增加原因是机关事业单位养老保险缴费及医疗保险由单位自行缴费所以增加经费，各项会议会务增加，各项物价人工费上涨。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1、各科室实事求是按实际办工需要的情况下，增加了项目支出预算，本年度市委开展了很多跨越式发展的工作，各类会议增多办公费和人员加班餐的增加，各类省州检查组以及各类项目招商引资的开展增加了接待费的支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共开远市委办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额23.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出17.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增减变动。

（一）因公出国（境）费

中共开远市委办公室2018年因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

中共开远市委办公室2018年公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：购置费0万元；运行维护费6万元，比2017年预算无增减变动。

（三）公务接待费

中共开远市委办公室2018年公务接待费预算数17.5万元，比2017年预算无增减变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9项，采购预算资金13.4万元。其中：支出类型基本支出，数量20，金额13.4，政府采购方式为：单一来源，资金来源为：本级财务安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

中共开远市委办公室2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中共开远市委办公室2018年国有资产总额394万元，其中：流动资产72.6万元，固定资产321万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中共开远市委办公室2018年机关运行经费财政拨款预算312.99万元，主要用于办公费、会务及会议费。较上年预算执行数 减少39.03万元，增减变动主要原因：厉行节约减少开支，严格控制各项款项的开支；在职人员正常退休，在职人员调出。

（二）项目支出绩效目标

中共开远市委办公室2018年州本级二级项目共有5项，其中：市委机要局屏蔽室运行维护经费项目二级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：上级单位对各项工作下达的任务；保密法制宣传教育工作经费项目二级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：上级单位对各项工作下达的任务；大督查经费项目二级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：上级单位对各项工作下达的任务和群众满意度调查；机要业务及信息工作经费项目二级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：上级单位对各项工作下达的任务和群众满意度调查；保密工作经费项目二级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：上级单位对各项工作下达的任务和群众满意度调查。

（三）对下转移支付绩效目标表

中共开远市委办公室2018年州对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、文秘综合促协调:市委办公室紧紧围绕市委中心工作和主要任务，认真做好会议、市委领导活动、公文办理和其他重要事项的协调工作，认真按照市委领导的工作部署和要求，充分听取各方面的意见，统一认识，调动和发挥各方面的积极性，对协调中出现的问题，充分听取意见、分析论证，及时向市委领导汇报，妥善已于解决，以保证工作任务的顺利完成。

  二、文稿信息促发展：信息工作要坚持及时、准确、全面的原则，重要信息要早发现、早收集、早报送：信息要真实，尊重客观，符合实际：要有喜报喜、有忧报忧，关于反映真实情况，提高信息质量。为市委领导决策、知道工作提供有参考价值的信息，向上级党委反映我市具有政治性、政策性和全局性参考作用的信息。

   三、督查调研促落实：市委办公室应围绕市委各个时期的中心工作、重大工作部署、重大决策事项以及重大社会政治问题，开展调查研究工作，切实克服习惯和满足于浮在上面埋头处理公务的现象，更好的履行参谋助手作用。调查研究要坚持解放思想、实事求是，一切从实际出发，深入到群众中，掌握第一手情况，总结基层的新鲜经验，尊重群众的首创精神。要敢于讲真话、报实情，不弄虚做假，不文过饰非。市委办公室要充分发挥自身优势，积极创造条件，结合工作需要开展调查研究，及时发现存在的薄弱环节，向市委领导提出有价值的调研成果。市委办公室围绕市委的中心工作和省、州委交办的任务，认真地、实事求是的进行督促检查，确保党的路线方针政策和各级党委的重要决策、重要工作部署的贯彻落实。

四、机要保密促安全：机要工作要伟市委和市级国家机关翻译、传输、办理密码电报以及内部明传电报：管理、使用机要密码通信网络：承办有关信息加密任务，确保秘密信息的安全，确保密码和密码机等核心机密的绝对安全。贯彻执行确保密码安全、确保密码通信畅通的方针，按照有利保密、工作方便的原则和保密快速、准确的基本要求，做好传输党和国家重要机密信息的工作，保证党政领导机关在实施组织领导过程中秘密信息的安全和畅通。充分利用先进的科学技术，推进秘密通信和办公手段的现代化。保密工作要认真贯彻积极防范，突出重点，既确保国家秘密又便利各项工作的方针，坚持内外有别的工作原则，正确处理保密与开放的关系，保卫党和国家的秘密。

五、行政后勤促保障：事务管理工作要始终坚持服务市委领导、服务市委机关、服务基层，注重效能、厉行节约，保证办公室工作的正常运转。

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