开远市档案局2018年第一季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期增减0万元, 一季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元，一季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期增减0万元。 

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为154.61万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为73.10万元，其中：1、行政运行（档案事务）人员经费58.77万元；2、住房公积金2.76万元；3、行政事业单位医疗2.57万元；4、事业单位离退休人员经费4.4万元；5、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.6万元。一季度基本支出金额,当季度完成年初预算 47.28%,较上年同期39.34万元增加33.76万元,增减情况的原因为：1、行政运行（档案事务）人员经费58.77万元较上年同期28.13万元增加30.64万元；2、住房公积金2.76万元较上年同期2.76万元增加0万元。3、行政事业单位医疗支出2.57万元较上年同期0万元增加2.57万元。4、事业单位离退休人员经费4.4万元较上年同期2.80万元增加1.6万元。 5、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.6万元较上年同期4.1万元增加0.5万元。6、一般日常公用经费0万元较上年同期1.55万元减少1.55万元。 

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为0万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为0万元，一季度项目支出金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期0万元减少0万元;本季度暂未发生项目支出。 

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