开远市档案局2018年第二季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0 %,较上年同期增减0万元, 二季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元， 二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0 %,累计执行数较上年同期增减0万元。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为154.61万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为42.89万元，其中：1、行政运行（档案事务）人员经费24.43万元；2、住房公积金2.85万元；3、行政事业单位医疗2.14万元；4、事业单位离退休人员经费4.65万元；  5、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.59万元。6、日常公用经费4.23万元。二季度基本支出金额,当季度完成年初预算 27.74%,较上年同期56.59万元减少13.7万元,增减情况的原因为：1、行政运行（档案事务）人员经费24.43万元较上年同期29.61万元减少5.18万元；2、住房公积金2.85万元较上年同期2.77万元增加0.08万元。3、行政事业单位医疗支出2.14万元较上年同期0万元增加2.14万元。4、事业单位离退休人员经费4.65万元较上年同期2.77万元增加1.88万元。  5、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.59万元较上年同期12.31万元减少7.72万元。6、一般日常公用经费4.23万元较上年同期9.13万元减少4.9万元。二季度基本支出金额，累计执行数为115.99万元，其中：1、行政运行（档案事务）人员经费83.20万元；2、住房公积金5.61万元；3、行政事业单位医疗4.72万元；4、事业单位离退休人员经费9.04万元；  5、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.19万元。6、日常公用经费4.23万元。二季度基本支出金额,累计完成年初预算75.02 %,累计执行数115.99万元较上年同期92.23万元增减23.76万元,增减情况的原因为：1、行政运行（档案事务）人员经费83.2万元较上年同期54.04万元增加29.16万元；2、住房公积金5.61万元较上年同期5.53万元增加0.08万元。3、行政事业单位医疗支出4.72万元较上年同期0万元增加4.72万元。4、事业单位离退休人员经费9.04万元较上年同期5.57万元增加3.47万元。  5、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.19万元较上年同期16.41万元减少7.22万元。6、一般日常公用经费4.23万元较上年同期10.68万元减少6.45万元。

三、 2018年度项目支出金额，年初预算数为0万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为0万元，二季度项目支出金额,当季度完成年初预算0 %,较上年同期0万元减少0万元;本季度暂未发生项目支出。