中共开远市委办公室2017年部门决算情况说明

　　  第一部分  中国共产党开远市委员会办公室概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2017年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   第四部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党开远市委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　中共开远市委办公室是市委的综合办事机构，是为市委领导服务的参谋和助手，是市委沟通上下、协调左右、联合各方、保证市委机关工作正常运转的枢纽。 

　　市委办公室工作的基本任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。从市委工作的需要出发，围绕市委领导工作的重心，协调公务活动安排、会议服务、重要接待安排、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手的作用。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年，在州委、州政府、市委、市政府的领导和关心指导下，我办紧紧围绕全市中心工作和市委重大决策部署、市委主要领导重要批示指示要求，在贯彻党委决策、确保政令畅通、推动工作落实、提高执行能力等工作中充分发挥了参谋助手的积极作用，在重大决策部署重点督查、目标任务分解督查、重点项目跟踪督查、阶段工作专项督查、领导批示要求高效督查中，兼顾中心、突出重点，认真履行和发挥沟通协调、督促检查的职能作用。按照要求周密安排布置，督促各相关单位切实加强组织领导，认真制定方案，进一步明确工作机构、工作职责、工作任务和责任人，以高度负责的工作态度、扎实的工作作风，全力推进工作落到实处。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党开远市委员会办公室部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，为中共开远市委办公室；其他事业单位1个，为开远市涉密载体销毁中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国共产党开远市委员会办公室部门2017年末实有人员编制29人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制5人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员6人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员9人。其中：离休1人，退休9人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党开远市委员会办公室部门2017年度收入合计4,754,859.38元。其中：财政拨款收入4,754,859.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年同期数为5,898,400.26元,与上年对比减少1,143,540.88元，与上年同期相比减少19.39%,减少的主要原因是退休人员工资社保统筹发放，财政拨款收入项目支出拨款减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党开远市委员会办公室部门2017年度支出合计4,991,814.88元。其中：基本支出4,684,137.85元，占总支出的93.84%；项目支出307,677.03元，占总支出的6.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。上年同期数为5,948,472.26元,与上年对比减少956,657.38元，与上年同期相比减少16.08%,减少的主要原因是退休人员工资社保统筹发放及控制支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障中国共产党开远市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,684,137.85元。上年同期数为5,604,673.26元,与上年对比减少920,535.41元，与上年同期相比减少16.42%,减少的主要原因是退休人员工资社保统筹发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.51%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障中国共产党开远市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出307,677.03元。上年同期数为343,799.00元,与上年对比减少36,121.97元，与上年同期相比减少10.51%,减少的主要原因是厉行节约进一步落实中央八项规定节省开支。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党开远市委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,991,814.88元,占本年支出合计的100%。上年同期数为5,948,472.26元,与上年对比减少956,657.38元，与上年同期相比减少16.08%,减少的主要原因是退休人员工资社保统筹发放及控制支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　  中国共产党开远市委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出4,991,814.88元,占本年支出合计的100%。上年同期数为5,948,472.26元,与上年对比减少956,657.38元，与上年同期相比减少16.08%,减少的主要原因是退休人员工资社保统筹发放及控制支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出4,348,938.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.12%，主要用于工资、津贴补贴、办公费、邮电费、会议费、培训费、等办公日常开支。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出376,358.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54，主要用于离退休人员工资、遗属生活补助、养老保险缴费等。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出266,518元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于职工住房公积金。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党开远市委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为235,000.00元，支出决算为109,292元，完成预算的46.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,695元，完成预算的4.98%；公务接待费支出决算为97,597元，完成预算的41.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革后公车移交市公务用车保障中心，经费大幅降低，进一步落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批各项手续。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少247,166.04元，下降69.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，；公务用车购置及运行费支出决算减少235,838.99元，下降95.28%；公务接待费支出决算减少11,327.05元，下降10.40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革后公车移交市公务用车保障中心，经费大幅降低，进一步落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批各项手续。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11,695元，占10.7%；公务接待费支出97,597元，占89.3%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11,695元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出11，695.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出97,597元。其中：国内接待费支出97,597元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,960人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中共开远市委办公室各类会议、公务考察、上级领导指导工作等接待任务。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　中国共产党开远市委员会办公室部门2017年机关运行经费支出1,335,333.63元，上年同期数为2,165 ,534.23元。与上年对比减少830,200.6元,主要原因减少原因是办公费、差旅费、公务接待费等费用支出减少。2017年我办机关运行经费主要用于办公费416,743.10元，邮电费11,806.13元,差旅费105,165.45元，维修费715.00元,培训费9,776.00元,公务接待费52,350.00元，劳务费8,525.00元，工会经费154,614.00元，公务用车运行维护费9,695.00元,其他交通费用322,342.20元,其他商品和服务支出185,301.75元，办公设备购置费58,300.00元。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，中国共产党开远市委员会办公室部门资产总额3,940,091.26元，其中，流动资产726,111.16元，固定资产3,213,980.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少217,579.91元，减少的原因为流动资产减少；其中固定资产增加61,160.00元,增加的原因为2017年购进电脑办公设备及办公用家具；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　部门2017年度政府采购支出总额21,800.00元，其中货物21,800.00元、工程0元、服务金额0元。 

　　 (四)预算绩效信息 

　　根据评价指标体系测算，本单位2017年度部门整体支出绩效评价自评分为94分。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　 一、文秘综合促协调:市委办公室紧紧围绕市委中心工作和主要任务，认真做好会议、市委领导活动、公文办理和其他重要事项的协调工作，认真按照市委领导的工作部署和要求，充分听取各方面的意见，统一认识，调动和发挥各方面的积极性，对协调中出现的问题，充分听取意见、分析论证，及时向市委领导汇报，妥善已于解决，以保证工作任务的顺利完成。 　　 

  二、文稿信息促发展：信息工作要坚持及时、准确、全面的原则，重要信息要早发现、早收集、早报送：信息要真实，尊重客观，符合实际：要有喜报喜、有忧报忧，关于反映真实情况，提高信息质量。为市委领导决策、知道工作提供有参考价值的信息，向上级党委反映我市具有政治性、政策性和全局性参考作用的信息。 

   三、督查调研促落实：市委办公室应围绕市委各个时期的中心工作、重大工作部署、重大决策事项以及重大社会政治问题，开展调查研究工作，切实克服习惯和满足于浮在上面埋头处理公务的现象，更好的履行参谋助手作用。调查研究要坚持解放思想、实事求是，一切从实际出发，深入到群众中，掌握第一手情况，总结基层的新鲜经验，尊重群众的首创精神。要敢于讲真话、报实情，不弄虚做假，不文过饰非。市委办公室要充分发挥自身优势，积极创造条件，结合工作需要开展调查研究，及时发现存在的薄弱环节，向市委领导提出有价值的调研成果。市委办公室围绕市委的中心工作和省、州委交办的任务，认真地、实事求是的进行督促检查，确保党的路线方针政策和各级党委的重要决策、重要工作部署的贯彻落实。 

   四、机要保密促安全：机要工作要伟市委和市级国家机关翻译、传输、办理密码电报以及内部明传电报：管理、使用机要密码通信网络：承办有关信息加密任务，确保秘密信息的安全，确保密码和密码机等核心机密的绝对安全。贯彻执行确保密码安全、确保密码通信畅通的方针，按照有利保密、工作方便的原则和保密快速、准确的基本要求，做好传输党和国家重要机密信息的工作，保证党政领导机关在实施组织领导过程中秘密信息的安全和畅通。充分利用先进的科学技术，推进秘密通信和办公手段的现代化。保密工作要认真贯彻积极防范，突出重点，既确保国家秘密又便利各项工作的方针，坚持内外有别的工作原则，正确处理保密与开放的关系，保卫党和国家的秘密。 

   五、行政后勤促保障：事务管理工作要始终坚持服务市委领导、服务市委机关、服务基层，注重效能、厉行节约，保证办公室工作的正常运转。 

   联系电话：0873-7225035        联系人：王宏莉