中共开远市委办公室2018年度第三季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为400.18万元；

第三季度基本支出金额，当季度执行数为111.29万元，其中：一般人员经费85.49万元；日常公用经费支出25.8万元；当季度完成年初预算27.81%,较上年同期增加51.85万元，增加情况的原因为：2018年人员工资的规范性调整等。累计完成年初预算75.29%，累计执行数较上年同期增加60.19万元，增加情况的原因为：2018年人员工资的规范性调整等。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为41万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为34.5万元,当季度完成年初预算84.15 %,较上年同期增加34.5万元,增减情况的原因为：本年度项目工作增加；累计执行数为34.5万元，累计完成年初预算84.15%,累计执行数较上年同期增加21.97万元,增减情况的原因为：本年度项目工作增加。

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附件【市委办季度预算执行情况统计表.xls】