开远市档案局2018年第三季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0 %,较上年同期增减0万元, 三季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元， 三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0 %,累计执行数较上年同期增减0万元。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为154.61万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为40.56万元，其中：1、行政运行（档案事务）人员经费25.24万元；2、住房公积金2.8万元；3、行政事业单位医疗2.14万元；4、事业单位离退休人员经费3.16万元；  5、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.6万元。6、日常公用经费2.62万元。三季度基本支出金额,当季度完成年初预算 26.23%,较上年同期34.65万元增加5.91万元,增减情况的原因为：1、行政运行（档案事务）人员经费25.24万元较上年同期25.7万元减少0.46万元；2、住房公积金2.8万元较上年同期2.77万元增加0.03万元。3、行政事业单位医疗支出2.14万元较上年同期0万元增加2.14万元。4、事业单位离退休人员经费3.16万元较上年同期2.68万元增加0.48万元。  5、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.6万元较上年同期0万元增加4.6万元。6、一般日常公用经费2.62万元较上年同期3.5万元减少0.88万元。三季度基本支出金额，累计执行数为156.55万元，其中：1、行政运行（档案事务）人员经费108.44万元；2、住房公积金8.41万元；3、行政事业单位医疗6.87万元；4、事业单位离退休人员经费12.19万元；  5、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.79万元。6、日常公用经费6.85万元。三季度基本支出金额,累计完成年初预算101.25%,累计执行数156.55万元较上年同期126.89万元增加29.66万元,增减情况的原因为：1、行政运行（档案事务）人员经费108.44万元较上年同期79.75万元增加28.69万元；2、住房公积金8.41万元较上年同期8.3万元增加0.11万元。3、行政事业单位医疗支出6.87万元较上年同期0万元增加6.87万元。4、事业单位离退休人员经费12.19万元较上年同期8.25万元增加3.94万元。  5、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.79万元较上年同期16.41万元减少2.62万元。6、一般日常公用经费6.85万元较上年同期14.18万元减少7.33万元。

三、 2018年度项目支出金额，年初预算数为0万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为312万元，三季度项目支出金额,当季度完成年初预算0 %,较上年同期0万元增加312万元。

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