中共开远市委办公室2019年度预算公开说明

　　监督索引号53250200149300000 

　　目录 

　　第一部分 中共开远市委办公室2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 中共开远市委办公室2019年部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、基本支出预算表 

　　七、政府性基金预算支出表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　中共开远市委办公室2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　中共开远市委办公室是市委的综合办事机构，是为市委领导服务的参谋和助手，是市委沟通上下、协调左右、联系各方、保证市委机关工作正常运转的枢纽。 

　　市委办公室工作的主要任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。从市委工作的需要出发，围绕市委领导工作的重心，协调领导搞好调查研究，伟领导当好参谋。做好文书处理，领导公务活动安排、会议服务、重要接待安排、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。 

　　（二）机构设置情况 

　　中共开远市委办公室设有：秘书科、信息科、机要局、保密局、行政科、督查室、农办（政研室，统筹办）。 

　　（三）主要工作 

　　中共开远市委办公室是市委的综合办事机构，是为市委领导服务的参谋和助手，是市委沟通上下、协调左右、梁河各方、保证市委机关工作正常运转的枢纽。 

　　市委办公室的工作任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。从市委工作的需要出发，围绕市委领导工作的中心，协调领导搞好调查研究，为领导当好参谋。做好文书处理、领导公务活动安排、会议服务，充分发挥参谋助手作用。 

　　2019年，进一步加强市委办思想、作风、业务和制度建设，不断提高服务水平和工作质量，切实履行参与政务、管理事务、搞好服务的职能，促进工作规范化、制度化、科学化，我办须做好以下工作： 

　　一、公文处理 

　　公务处理要认真贯彻执行《中国共产党机关公文处理条例》和省委办公厅《实施细则》，做到简明、准确和有条理地办理与管理文书事务，有效推进机关工作。 

　　1. 文书起草。 

　　文件起草是处理公文工作的重要环节。文件必须符合党的路、方针、政策，明确行文的主题和目的，完整准确的体现市委意图，全面准确反映客观实际。做到表达准确、语言生动、叙述简练、意思明白，符合规范的语法逻辑，符合规定的体式，把好行文关、政策关、内容关、文字关、体式关。提倡写短文。 

　　2. 文件收发。 

　　认真做好文件的登记、分办、批办、承办、催办和办复、清退、立卷归档等工作。加强文件的管理，避免积压和误办。组织好文件的穿越工作，分清主次、先后顺序，使文件尽快满足领导阅读的需要，保证阅文方便和及时处理，加强对传阅过程的检查，减少积压。 

　　3. 文件拟办。 

　　提出的拟办意见要明确具体、简明扼要、具体可操作性、便于领导决策参考。对需要与其他部门协商提出拟办意见的，应事先进行协调提出会办意见。对带有方针政策性的文件以及重要请示及其他重要思想，应及时拟办后送市委主管领导批示，并做好向其他市委领导反馈的工作。 

　　4. 做好发文。 

　　以市委名义上报下发的重要文件，必须经过市委常委会会议讨论通过，报市委领导签发；以市委办名义上报下发的文件，由市委办公室主任签发，重要的报市委领导签发；以市委、市政府或市委办、政府办名义联发的文件，应先送请市政府相关领导会签后，报市委领导签发。室发文件由办公室主任或者分管副主任签发。要大理精简文件，克服文牍主义，可发可不发的文件坚决不发。 

　　二、调查研究 

　　市委办公室要围绕市委各个时期的中心工作，重大工作部署、重大决策事项以及重大社会政治问题，开展调查研究工作，切实克服习惯和满足于浮在上面埋头处理公务的现象，更好地履行参谋助手作用。 

　　调查研究要坚持实事求是，一切从实际出发，深入到群众中，掌握第一手资料和情况，要敢于讲真话、报实情，不弄虚作假，不文过饰非。以推动工作和解决问题为目的，及时向市委提出调研课题建议，经过市委和市委领导同意之后，向各部门提出调研要求，开展好调查研究工作。充分发挥自身优势，积极创造条件，结合工作需要开展调查研究，及时发现存在的薄弱环节，向市委提出有价值的调研成果。 

　　三、 信息 

　　信息工作要坚持及时、准确、全面的原则，重要信息要早发现、早收集、早报送；信息要真实，尊重客观，符合实际，敢于反映真实情况，提高信息质量，为市委决策、指导工作提供有参考价值的信息，向上级党委反映具有政治性、政策性和全局性参考作用的信息。 

　　建立和完善信息收集和处理、分析通报、工作联系，加强对信息的收集、整理和加工。 

　　坚持分级负责、分级管理的原则，加强信息网络建设，重视发挥各部门的作用，全面反映全市各方面的重要情况。 

　　四、督促检查 

　　督促检查既是党委的重要职责，也是市委办公室的重要工作。督促检查的重点是：推动省委、州委、市委重要会议、重要文件、重要工作部署的贯彻落实；做好上级和市委领导批示、交办事项的查办落实。 

　　市委办围绕市委的中心工作和省委、州委交办的任务，认真地，实事求是地进行督促检查、及时总结和推广新经验，发现并督促解决发现的问题，确保党的路线、方针、政策的贯彻落实。 

　　五、机要和保密 

　　保密工作要认真贯彻积极防范、突出重点，既确保国家秘密又便利各项工作的方针，坚持内外有别的工作原则，切实做好文件保密、会议保密、印信保密、电子计算机保密等工作，强化各项保密工作措施。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。 

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制29人，其中：行政编制26人，事业编制3人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，非财政供养0人。 

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 526.65万元，其中：一般公共预算财政拨款526.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加85.47万元，主要原因分析：提高工资标准人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 526.65万元，其中:本年收入526.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款526.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 与上年对比增加85.47万元，与上年对比增加85.47万元，主要原因分析：提高工资标准人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出526.65万元。本年财政拨款安排支出526.65万元，其中，基本支出485.65万元，项目支出41万元。与上年对比增加85.47万元，主要原因分析：提高工资标准人员经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行402.52万元，主要用于保障我办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。 

　　2.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务31万元，主要用于开展保密工作、机要业务及信息工作经费等方面的相关支出。 

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休28.06万元，主要用于单位开支的离退休公用经费。 

　　4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.82万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.62万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

　　6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.63万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　工资福利支出375.82万元(其中：基本支出375.82万元)。 

　　商品和服务支出123.31万元(其中：基本支出82.31万元，项目支出41万元)。 

　　对个人和家庭的补助27.52万元(其中：基本支出27.52万元)。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　中共开远市委办公室2019年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5项，采购预算资金11.6万元。其中：支出类型—基本支出，数量515，金额11.6万元，政府采购方式—询价自行采购，资金来源为：本级财力安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　2019年我部门“三公”经费预算16万元，较2018年预算减少7.5万元，变动的主要原因是单位严格按照厉行节约规定执行。具体变动情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 

　　2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算相比无变动。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算相比无变动。 

　　2019年我部门公务用车运行维护费预算6万元，较2018年预算相比无变动。 

　　3.公务接待费 

　　2019年公务接待费预算10万元，较2018年预算减少7.5万元，变动的主要原因是单位严格按照厉行节约规定执行。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　2019年预算批复我单位基本支出526.65万元，较上年增加85.47万元。变动的主要原因如下：提高工资标准人员经费增加。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　2019年预算批复我单位项目支出41万元，与上年持平无变动。 

　　八、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、文秘综合促协调:市委办公室紧紧围绕市委中心工作和主要任务，认真做好会议、市委领导活动、公文办理和其他重要事项的协调工作，认真按照市委领导的工作部署和要求，充分听取各方面的意见，统一认识，调动和发挥各方面的积极性，对协调中出现的问题，充分听取意见、分析论证，及时向市委领导汇报，妥善已于解决，以保证工作任务的顺利完成。 

　　  二、文稿信息促发展：信息工作要坚持及时、准确、全面的原则，重要信息要早发现、早收集、早报送：信息要真实，尊重客观，符合实际：要有喜报喜、有忧报忧，关于反映真实情况，提高信息质量。为市委领导决策、知道工作提供有参考价值的信息，向上级党委反映我市具有政治性、政策性和全局性参考作用的信息。 

　　   三、督查调研促落实：市委办公室应围绕市委各个时期的中心工作、重大工作部署、重大决策事项以及重大社会政治问题，开展调查研究工作，切实克服习惯和满足于浮在上面埋头处理公务的现象，更好的履行参谋助手作用。调查研究要坚持解放思想、实事求是，一切从实际出发，深入到群众中，掌握第一手情况，总结基层的新鲜经验，尊重群众的首创精神。要敢于讲真话、报实情，不弄虚做假，不文过饰非。市委办公室要充分发挥自身优势，积极创造条件，结合工作需要开展调查研究，及时发现存在的薄弱环节，向市委领导提出有价值的调研成果。市委办公室围绕市委的中心工作和省、州委交办的任务，认真地、实事求是的进行督促检查，确保党的路线方针政策和各级党委的重要决策、重要工作部署的贯彻落实。 

　　四、机要保密促安全：机要工作要伟市委和市级国家机关翻译、传输、办理密码电报以及内部明传电报：管理、使用机要密码通信网络：承办有关信息加密任务，确保秘密信息的安全，确保密码和密码机等核心机密的绝对安全。贯彻执行确保密码安全、确保密码通信畅通的方针，按照有利保密、工作方便的原则和保密快速、准确的基本要求，做好传输党和国家重要机密信息的工作，保证党政领导机关在实施组织领导过程中秘密信息的安全和畅通。充分利用先进的科学技术，推进秘密通信和办公手段的现代化。保密工作要认真贯彻积极防范，突出重点，既确保国家秘密又便利各项工作的方针，坚持内外有别的工作原则，正确处理保密与开放的关系，保卫党和国家的秘密。 

　　五、行政后勤促保障：事务管理工作要始终坚持服务市委领导、服务市委机关、服务基层，注重效能、厉行节约，保证办公室工作的正常运转。 

　　（二）机关运行经费安排 

　　中共开远市委办公室2019年机关运行经费财政拨款预算82.31万元，与上年对比增加1.72万元，主要原因分析：人员增加公用经费相应增加。主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，中共开远市委办公室国有资产总额246.88万元，其中：流动资产88.83万元，固定资产158.05万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　（四）本部门预算绩效情况说明 

　　2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金41万元，其中：本级财力41万元。 2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。 

　　（五）一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算16万元，具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 

　　2019年我部门出国（境）费预算0万元。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　2019年我部门公务用车购置费0万元。 

　　2019年我部门公务用车运行维护费预算6万元。 

　　3.公务接待费 

　　2019年我部门公务接待费预算10万元，主要用于上级部门到我单位指导工作等各类公务接待支出。 

　　联系人：王宏莉     联系电话：0873—7225035 

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