开远市档案局2019年度部门预算

　　监督索引号53250200924100000 

　　         目 录 

　　第一部分开远市档案局概况 

　　•   基本职能及主要工作 

　　•   部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分开远市档案局2019年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　第三部分开远市档案局2019年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分开远市档案局 

　　概况 

　　•    基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　参照政府批准的“三定”方案 

　　1、根据国家有关法律法规及方针政策，主管我市行政区域的档案事业，贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；2、制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；3、监督指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；4、组织、指导档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育，档案工作人员培训，推进全市档案工作的科学化、标准化与现代化建设；5、承办市委、市政府交办的其它工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市档案局设有：办公室，业务科，档案馆。 

　　（三）主要工作 

　　1、档案数字化加工工作； 

　　2、民国档案条目录入； 

　　2019年重点工作任务介绍。 

　　•    部门预算编制情况 

　　开远市档案局编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。 

　　开远市档案局2019年部门预算的指导思想是以党和国家的方针政策以及各项法律法规为依据，开远市档案局编制按单位实有人数和工作任务为基础，以收支平衡、略有结余为准则。按照统一的会计科目和规定的收支标准、程序进行计算编制。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。 

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。 

　　离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分开远市档案局 

　　2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分开远市档案局 

　　2019年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　开远市档案局2019年财政拨款收支总预算186.69万元。 

　　财政拨款预算总收入为186.69万元，其中：一般公共服务支出134.12万元，占总收入的71.84%；社会保障和就业支出收入43.69万元，占总收入的23.4%；卫生健康支出收入8.88万元，占总收入的4.76%；与上年154.61万元对比增加32.08万元，增加原因主要是人员工资福利增加。 

　　支出为186.69万元，其中：一般公共服务支出134.12万元，占总收入的71.84%；社会保障和就业支出收入43.69万元，占总收入的23.4%；卫生健康支出收入8.88万元，占总收入的4.76%；与上年154.61万元对比增加32.08万元，增加原因主要是人员工资福利增加。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　开远市档案局2019年一般公共预算财政拨款支出186.69万元，比上年执行数154.61万元增加32.08万元，其中基本支186.69万元，出项目支出0万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1. 2012601行政运行（档案事务）2019年预算数为134.12万元，较上年执行数104.88万元增加29.24万元。主要是住房公积金支出增加。  

　　2.21011--行政事业单位医疗2019年预算数为8.88万元，较上年执行数8.56增加0.32万元，主要是工资增加后基数提高。 

　　3.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为18.03万元，较上年执行数17.83增加0.2万元，主要是工资增加后基数提高。 

　　4.2080502--事业单位离退休2019年预算数为25.66万元，较上年执行数12.28增加13.4万元，主要是退休人员工资增加。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　开远市档案局2019年财政拨款支出总计186.69万元。 

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。 

　　部门预算支出186.69万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出148.3万元，商品和服务支出13.12万元，对个人和家庭的补助25.27万元，债务利息及费用支出0万元. 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　开远市档案局2019年基本支出186.69万元，财政拨款186.69万元，其中一般公共预算186.69万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出148.3万元，主要包括：基本工资39.04万元、津贴补贴49.07万元、奖金3.25万元、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资18.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.03万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费8.74万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金11.21万元、医疗费、其他工资福利支出。 

　　商品和服务支出13.12万元，主要包括：办公费4.73万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费0.07万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.52万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用6.8万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

　　对个人和家庭的补助25.27万元，主要包括：离休费12.58万元、退休费12.55万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助0.14万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。） 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　开远档案局2019年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，开远市档案局2019年收支总预算186.69万元。预算收入共186.69万元，包括：一般公共预算拨款收入186.69万元、 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等；预算支出共186.69万元，包括：一般公共服务支出186.69万元、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。 

　　七、预算单位收入情况说明 

　　开远市档案局2019年收入预算186.69万元，其中： 

　　1. 2012601行政运行（档案事务）2019年预算数为134.12万元，占总收入的71.84%，较上年执行数104.88万元增加29.24万元。主要是住房公积金支出增加。  

　　2.21011--行政事业单位医疗2019年预算数为8.88万元，占总收入的4.76%，较上年执行数8.56增加0.32万元。 

　　3.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为18.03万元，占总收入的9.66%，较上年执行数17.83增加0.2万元，主要是工资增加后基数提高。 

　　4.2080502--事业单位离退休2019年预算数为25.66万元，占总收入的13.74%，较上年执行数12.28增加13.4万元，主要是退休人员工资增加。 

　　八、预算单位支出情况说明 

　　2019年部门预算总支出186.69万元。本级财力安排支出 186.69万元，其中，基本支出186.69万元，项目支出0万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2012601行政运行（档案事务）支出134.12万元。  

　　21011--行政事业单位医疗支出8.88万元。 

　　2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出18.03万元。 

　　2080502--事业单位离退休支出25.66万元。 

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明 

　　1、 住房公积金支出增加。 

　　2、人员工资增加后行政事业单位医疗金的基数提高。 

　　3、人员工资增加后机关事业单位基本养老保险缴费的基数提高。 

　　4、退休人员工资增加。 

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明 

　　本单位无项目支出预算。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　开远市档案局2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.7万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数1.58减少0.88万元。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年开远市档案局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年开远市档案局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，运行维护费0万元，比2018年预算0万元增加0万元。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年开远市档案局公务接待费预算数0.7万元，比2018年预算1.58万元减少0.88万元，主要用于省州档案局领导到我单位检查工作和业务指导工作所发生的接待支出。  

　　十、政府采购预算情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型基本支出：金额0万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：本级财力安排。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　开远市档案局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型基本支出：金额0万元，购买方式为自行采购，承接主体企业（机构），资金来源为：本级财力安排。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，开远市档案局国有资产总额429.4万元，其中：流动资产367.21万元，固定资产62.19万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　十三、对下专项转移支付情况 

　　开远市档案局2019年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0 

　　十四、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费 

　　开远市档案局2019年机关运行经费财政拨款预算13.12万元，主要用于办公费4.73万元、培训费0.07万元、工会经费1.52万元、其他交通费用6.8万元、公务用车运行维护费0万元。较上年预算执行数12.9万元增加0.22万元，增加主要原因：人员工资增加引起工会经费基数提高，工会经费增加。  

　　（二）项目支出绩效目标 

　　开远市档案局2019年州本级二级项目共有0项。 

　　（三）对下转移支付绩效目标表开远市档案局2019年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0 

　　第四部分 名词解释 

　　一、档案是指：人们在各项社会活动中直接形成的各种形式的具有保存价值的原始记录。 

　　二、档案价值是指：档案这一客体对从事社会实践活动的主体所具有的凭证和情报作用，而表现出来的有用性及有用程度。 

　　三、档案管理亦称档案工作：是档案馆（室）直接对档案实体和档案信息进行管理并提供利用服务的各项业务工作的总称，也是国家档案事业最基本的组成部分。 

　　四、档案学是指：以档案现象为研究对象，以揭示档案现象的本质和规律为目标的一门综合性学科。 

　　五、  国家档案（馆）：亦称国家公共档案馆或公共档案馆。档案馆的类型之一。由国家各级政府设立并领导，负责接收和管理一定范围的具有社会和历史价值的各种档案，并提供社会利用的文化事业机构。       

　　联系人：　袁艺玲           联系电话：7122674  

　　监督索引号53250200924100111