关于中共开远市委办公室2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我办担负着为市委开展好各项工作的前期调研、统筹、安排、布置、发文、会议以及各项沟通协调等重要的工作。

二、部门预算编制情况

我办在组织人事调动方面，除了根据工作的需要之外，也严格按照干管权限以及市编制委员会的相关文件精神规定执行。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的行政单位共1个。部门在职在编实有人数39人，其中：财政全供养39人；在编实有车辆7辆。退休8人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入438.39万元，其中：工资福利支出244.12万元；商品和服务支出89.64万元，对个人和家庭的补助73.63万元。；项目支出31.00万元。

2016年部门预算总支出438.39万元，其中：工资福利支出244.12万元，占总支出56％；商品福利支出89.64万元，占总支出20％；对个人和家庭的补助73.63万元，占总支出17％；项目支出31.00万元，占总支出7％。

（一） 基本支出情况

2016年用于保障办公室工作的正常运转，更好更高效地做好各项工作、正常运转的日常支出407.39万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的93％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二） 项目支出情况

2016年为了更好的开展信息工作，更好的做好保密宣传工作，保障机要人员的工作质量，完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出31万元，如信息、保密、机要工作经费等开支占总支出的7％。

单位电话: 7225035            联系人: 王宏丽

中共开远市委办公室

2016年2月3日