关于中共开远市委办公室2017年部门预算编制的说明

 目 录

第一部分  中共开远市委办公室基本概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  开远市委办公室2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  开远市委办公室2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费2017年预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

（一）文秘综合促协调

（二）文稿信息促发展

（三）督查调研促落实

（四）机要保密促安全

 （五）行政后勤促保障

第一部分  中共开远市办公室基本概况

一、基本职能及主要工作

中共开远市委办公室是市委的综合办事机构，是为市委领导服务的参谋和助手，是市委沟通上下、协调左右、联系各方、保证市委机关工作正常运转的枢纽。

市委办公室工作的主要任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。从市委工作的需要出发，围绕市委领导工作的重心，协调领导搞好调查研究，伟领导当好参谋。做好文书处理，领导公务活动安排、会议服务、重要接待安排、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。

二、部门预算编制情况

中共开远市委办公室编制2017年部门预算按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定，从严从紧编制各项支出预算为指导思想。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的行政单位共1个。部门在职在编实有人数26人，其中：财政全供养26人；在编实有车辆1辆。退休8人。

1.人员构成。党群机关，现有财政供养人员34人，其中在职人员26（公务员20人，机关工人6人），退休人员8人。

2.人员变动情况。2016年市委办公室调出8人，调入2人，现有在职人员26人，退体人员8人。在编实有车辆1辆。

3.部门财务管理情况。严格按照财务管理制度，财务报销制度完善，财务报表信息真实，帐表之间、帐帐之间、帐簿与凭证之间对应真实。

第二部分  开远市委办公室2017年度预算表

（详见附件）

第三部门  开远市委办公室2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入395.80万元，其中：工资福利支出263.90万元；商品和服务支出82.20万元，对个人和家庭的补助27.70万元；项目支出22.00万元。

2017年部门预算总支出395.80万元，其中：工资福利支出263.90万元，占总支出66％；商品福利支出82.20万元，占总支出21％；对个人和家庭的补助27.70万元，占总支出7％；项目支出22.00万元，占总支出6％。

2017年市委办公室预算总支出395.80万元，比2016年预算总支出420.74万元减少24.84万元。减少的原因主要是工资福利支出和商品服务支出，以及各类接待费、公务用车费和办公费的支出减少。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障办公室工作的正常运转，更好更高效地做好各项工作、正常运转的日常支出373.8万元，包括基本工资，津贴补贴、奖金、医疗保险、办公费、工会经费、车辆运行维护费、退休费、住房公积金等工资福利支出占基本支出的94％，其他支出占中支出的6%。

（二） 项目支出情况

2017年为了更好的开展信息工作，更好的做好督查调研、保密宣传工作，保障机要人员的工作质量，完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出22万元，如信息、保密、机要工作经费等开支占总支出的6％。

二、财政拨款“三公”经费2017年预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2017年中共开远市委办公室无因公出国（境）安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。与2016年度相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年中共开远市委办公室拟安排运行维护费以及车辆保险费等6万元，主要用于保障办公室机要应急车辆的日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二、公务接待费

     2017年公务接待费17.5万元，用于接待省、州各工作检查组以及各个招商引资、项目投资等费用。与2016年度相比无变化。

第四部分  名词解释

（一）文秘综合促协调:市委办公室紧紧围绕市委中心工作和主要任务，认真做好会议、市委领导活动、公文办理和其他重要事项的协调工作，认真按照市委领导的工作部署和要求，充分听取各方面的意见，统一认识，调动和发挥各方面的积极性，对协调中出现的问题，充分听取意见、分析论证，及时向市委领导汇报，妥善已于解决，以保证工作任务的顺利完成。

（二）文稿信息促发展：信息工作要坚持及时、准确、全面的原则着，重要信息要早发现、早收集、早报送：信息要真实，尊重客观，符合实际：要有喜报喜、有忧报忧，关于反映真实情况，提高信息质量。为市委领导决策、知道工作提供有参考价值的信息，向上级党委反映我市具有政治性、政策性和全局性参考作用的信息。

（三）督查调研促落实：市委办公室应围绕市委各个时期的中心工作、重大工作部署、重大决策事项以及重大社会政治问题，开展调查研究工作，切实克服习惯和满足于浮在上面埋头处理公务的现象，更好的履行参谋助手作用。调查研究要坚持解放思想、实事求是，一切从实际出发，深入到群众中，掌握第一手情况，总结基层的新鲜经验，尊重群众的首创精神。要敢于讲真话、报实情，不弄虚做假，不文过饰非。市委办公室要充分发挥自身优势，积极创造条件，结合工作需要开展调查研究，及时发现存在的薄弱环节，向市委领导提出有价值的调研成果。市委办公室围绕市委的中心工作和省、州委交办的任务，认真地、实事求是的进行督促检查，确保党的路线方针政策和各级党委的重要决策、重要工作部署的贯彻落实。

（四）机要保密促安全：机要工作要伟市委和市级国家机关翻译、传输、办理密码电报以及内部明传电报：管理、使用机要密码通信网络：承办有关信息加密任务，确保秘密信息的安全，确保密码和密码机等核心机密的绝对安全。贯彻执行确保密码安全、确保密码通信畅通的方针，按照有利保密、工作方便的原则和保密快速、准确的基本要求，做好传输党和国家重要机密信息的工作，保证党政领导机关在实施组织领导过程中秘密信息的安全和畅通。充分利用先进的科学技术，推进秘密通信和办公手段的现代化。保密工作要认真贯彻积极防范，突出重点，既确保国家秘密又便利各项工作的方针，坚持内外有别的工作原则，正确处理保密与开放的关系，保卫党和国家的秘密。

 （五）行政后勤促保障：事务管理工作要始终坚持服务市委领导、服务市委机关、服务基层，注重效能、厉行节约，保证办公室工作的正常运转。

单位电话:0873—7225035              联系人: 王宏莉