关于开远市档案局2017年部门预算编制的说明

目录

第一部分 档案局概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  档案局2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  档案局2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  开远市档案局概况

一、基本职能及2017年主要工作

（一）主要职能

基本职能及主要工作

（一）主要职能

    1、根据国家有关法律法规及方针政策，主管我市行政区域的档案事业，贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；2、制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；3、监督指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；4、组织、指导档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育，档案工作人员培训，推进全市档案工作的科学化、标准化与现代化建设；5、承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、档案数字化加工工作；

2、民国档案条目录入；

二、部门预算编制情况

开远市档案局2017年部门预算的指导思想是以党和国家的方针政策以及各项法律法规为依据，开远市档案局编制按单位实有人数和工作任务为基础，以收支平衡、略有结余为准则。按照统一的会计科目和规定的收支标准、程序进行计算编制。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个（开远市档案局），是全额拨款的参照公务员管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市档案局2017年度部门预算单位1个，实有在职人数11人，其中财政全供养11人。离休1人，退休4人。

第二部分  档案局2017年度预算表

（详见附件）

第三部门 档案局2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年开远市档案局预算总收入149.46万元，其中，本年收入149.46万元，上年结转收入42.61万元。与上年对比增加32.73万元，主要原因是增加人员工资。

  其中：公共财政预算149.46万元。2017年档案局预算总支出149.46万元，与上年对比增加32.73万元，增加原因人员工资。其中：基本支出149.46万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类， “2012601”支出128.24万元，主要反映行一般公共服务支出；社会保障和就业支出“2080502”支出9.11万元，主要反映事业单位离退休人员的离退休费支出；住房保障支出“2210201”支出12.10万元，主要反映公积金支出。

（一）预算收支增减变化情况

 2017年，预算总收入为149.46万元，比2016年增加32.73万元，增长率是28.04％，主要原因是人员经费增加。其中：1、“一般公共服务支出－档案事务”支出128.24万元，比2016年增加51.31万元，增长率是67％，主要原因是人员经费增加。2、“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休”支出9.11万元，比2016年减少21.41万元，减少率是70％，主要减少原因是退休人员部分工资纳入社保统一发放。3、“住房保障”支出12.10万元，比2016年增加2.82万元，增长率是30％，主要人员工资增加公积金也就增加。

（二）基本支出情况

2017年用于保障本部门正常运转的日常支出149.46万元，与上年对比增加32.73万元，主要原因是增加人员经费。办公经费、印刷费、水电费、燃油费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9％；基本工资，津贴补贴等工资福利支出58.5万元，占基本支出的91％。

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

档案局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.58万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为1.58万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少1.03万元，下降39.31%。其中：因公出国（境）费支出预算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出预算减少1.03万元，下降100%。；公务接待费支出预算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度“三公”经费支出预算比2016年度“三公”经费支出预算减少1.03万元，主要原因是与参加公务用车改革。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.58万元，占100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）

无出国开支及开展工作情况等。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。无购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元。

（三）公务接待费支出1.58万元。其中：

国内接待费支出1.58万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于省州档案局领导到我单位检查工作和业务指导工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。主要用于0（相关工作范围）发生的接待支出。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费

档案局2017年机关运行经费预算13.36万元，与上年对比增加7.24万元,主要原因是工会经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽车燃油费、办公设备购置等。

（二）政府采购预算

2017年度预算中没做过“政府采购预算”。

第四部分  名词解释

1、档案是指：人们在各项社会活动中直接形成的各种形式的具有保存价值的原始记录。

2、档案价值是指：档案这一客体对从事社会实践活动的主体所具有的凭证和情报作用，而表现出来的有用性及有用程度。 

3、档案管理亦称档案工作：是档案馆（室）直接对档案实体和档案信息进行管理并提供利用服务的各项业务工作的总称，也是国家档案事业最基本的组成部分。

4、档案学是指：以档案现象为研究对象，以揭示档案现象的本质和规律为目标的一门综合性学科。

5、国家档案（馆）：亦称国家公共档案馆或公共档案馆。档案馆的类型之一。由国家各级政府设立并领导，负责接收和管理一定范围的具有社会和历史价值的各种档案，并提供社会利用的文化事业机构。                 

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