开远市档案局2016年度部门决算情况说明

目录

第一部分  开远市档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  开远市档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

    1、根据国家有关法律法规及方针政策，主管我市行政区域的档案事业，贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；2、制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；3、监督指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；4、组织、指导档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育，档案工作人员培训，推进全市档案工作的科学化、标准化与现代化建设；5、承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、档案数字化加工工作；

2、民国档案条目录入；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

档案局2016年度末实有人员编制10人，实有在职人员11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休1人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

档案局2016决算总收入合计152.34万元。其中：财政拨款收入152.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加2.94万元, 减少的主要原因是调资增加人员工资。。

二、支出决算情况说明

档案局2016年决算支出合计161.49万元。其中：基本支出161.49万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加12.09万元, 增加的主要原因是:增加了工资福利支出、以及自治州津贴、对个人和家庭的补助支出、新调入人员增加办公设备。

（一）基本支出情况

档案局2016年度用于档案工作机构正常运转的日常支出是161.49万元。开支与上年对比增加32.79万元,主要原因是增加了工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、新调入人员办公设备增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费占基本支出的92%。日常公用经费12.89万元，主要用于正常工作运。其他资本性支出0.62万元，主要用于办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出161.49万元,占本年支出合计的100%，与上年对比增加32.79万元,主要原因是:增加了工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、新调入人员办公设备增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出116.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72%，主要用于行政运行支出116.25万元，档案馆支出0.13万元。

2.社会保障和就业（类）支出33.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.8%，主要用于对个人和家庭的补助。

3.住房保障（类）支出11.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出7.2%，主要用于住房公积金。

4.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.62万元，支出决算为1.13万元，完成预算的43.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.81万元，完成预算的78.6%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的19.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数，小于的主要原因是加强廉政建设压缩开支以及公务用车改革。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.37万元，下降24.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.39万元，下降32.5%。，公务接待费支出决算增加0.01万元，增长3.3%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强廉政建设压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.81万元，占72.3%；公务接待费支出0.31万元，占27.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.81万元。主要用于单位档案工作执法检查及到省州开会等，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，档案局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.31万元。其中：国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于省州档案局领导到我单位检查工作和业务指导工作所发生的接待支出。档案局2016年国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。主要用于0（相关工作范围）发生的接待支出。档案局2016年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

档案局2016年运行经费支出161.49万元，与上年对比增加32.79万元,主要原因分析增加调资、公务交通补贴、单位办公设备增加。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、档案是指：人们在各项社会活动中直接形成的各种形式的具有保存价值的原始记录。

2、档案价值是指：档案这一客体对从事社会实践活动的主体所具有的凭证和情报作用，而表现出来的有用性及有用程度。 

3、档案管理亦称档案工作：是档案馆（室）直接对档案实体和档案信息进行管理并提供利用服务的各项业务工作的总称，也是国家档案事业最基本的组成部分。

4、档案学是指：以档案现象为研究对象，以揭示档案现象的本质和规律为目标的一门综合性学科。

5、国家档案（馆）：亦称国家公共档案馆或公共档案馆。档案馆的类型之一。由国家各级政府设立并领导，负责接收和管理一定范围的具有社会和历史价值的各种档案，并提供社会利用的文化事业机构。                 

联系电话：7122674           联系人：袁艺玲