中共开远市委办公室2016年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

市委办公室是市委的综合办事机构，是为市委领导服务的参谋和助手，是市委沟通上下、协调左右、联系各方、保证市委机关工作正常运转的枢纽。市委办公室工作的基本任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。从市委工作的需要出发，围绕市委领导工作的重心，协调领导搞好调查研究，为领导当好参谋。做好文书处理，领导公务活动安排、会议服务、重要接待安排、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。市委办公室在市委的领导下，努力做好为市委服务、为同级机关服务、为基层服务。

纳入2016年部门预算编报的行政单位共1个。部门在职在编实有人数26人，其中：财政全供养26人（公务员19人、工勤7人），退休8人；在编实有车辆6辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

通过绩效目标设立进一步强化意识形态工作。1. 意识形态工作组织领导责任；意识形态工作思想引领责任；意识形态工作舆论推动责任；意识形态工作精神激励责任；意识形态工作文化支撑责任；意识形态工作队伍建设责任。

（三）部门整体收支情况

1,收入支出预算安排情况。

(1)收入年初预算

2016年收入预算4,207,386.40元，其中，财政拨款收入4,207,386.40元。较上年3,777,104.51元增加11%。

(2)支出年初预算

2016年支出预算4,207,386.40元，其中，一般公共服务支出3,470,288.00元、社会保障和就业支出461,922.20元、住房保障支出275,176.20元。较上年3,777,104.51元增加11%。

2,收入支出预算执行情况。

(1)2016年收入预算执行基本情况。收入预算执行数为5,898,400.26元，较上年4,879,617.26元增长21%。

(2)2016年支出预算执行基本情况。支出预算执行数为5,948,472.26元，较上年4,590,755.57元增长30%。

3,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为60万元，支出决算为35.65万元，完成预算的59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为42.50万元，完成预算的71%；公务接待费支出决算为17.50万元，完成预算的29%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格控制三公经费支出，二是重视厉行节约工作。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度51万元减少15.35万元，减少26%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算相比2015年39.3万元增加3.2万元，增长5%。；公务接待费支出决算相比2015年11.8万元增加5.7万元，增长9.5%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2016年开展很多全市性的跨越性发展工作，各类会议增多办公费增加，各类招商引资项目增多接待费增加，任务多、要求高、标准严，各类会议增多工作人员每天加班加点，加班餐费相应增加以及工作餐费相应增加。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出42.5万元，占71%；公务接待费支出17.5万元，占29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出42.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出42.5万元。主要用于组织工作调研、督查、公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出17.5万元。其中：

国内接待费支出17.5元。主要用于省州工作督查、调研，各类考察组，各类项目招商引资，各类会议的筹备、文件的打印频繁工作造成办公室人员加班等费用发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据开远市财政局要求进行年度预算编制。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

对2016年度中共开远市委办公室整体支出预算执行情况、职责履行情况、及履职效益等情况做出分析及评价；了解中共开远市委办公室2016年整体资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）自评指标体系

自评指标体系详见附件一：中共开远市委办公室2016年度部门整体支出绩效自评价指标体系。

（三）自评组织过程

1.前期准备

为认真做好本年度财政绩效评价工作，根据《开远市财政局关于开展2017年度财政预算绩效评价工作的通知》（开财字〔2017〕175号）要求，中共开远市委办公室成立了绩效评价领导小组,由分管后勤的办公室副主任担任领导，办公室行政科负责具体工作。

2.组织实施

成立绩效评价工作小组后，市委办公室组织相关科室相关人员开展绩效评价自评工作，完成自评报告撰写和自评打分。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）评价情况分析

1.投入情况分析

该项总分值15分，自评得分15分。根据开远市2016年度意识形态工作责任书，绩效目标设置合理。按照财政局批复的年初预算开展工作，绩效指标与年度预算和计划化相匹配。预算编制基本科学充分。基本支出能保障机构正常运转。

2.过程情况分析

该项总分值27分，自评得分24.07分。扣分原因为：一是预算完成率方面，2016年年初预算420.7万元，调整预算数为589.84元，2016年实际支付594.85元；二是预算调整率方面，2016年部门年初预算420.7万元，2016年决算数589.84万元，预算调整数为169.1万元，预算调整率为40.19%，该项扣除0.8分；三是结转结余率方面，2016年末结转结余为79.48万元，年初预算420.7万元，结转结余率为18.89%,该项扣除0.38分；四是结转结余变动率方面，本年末结转结余79.48元，上年度结转结余84.49元；五是项目管理制度健全性方面，相关管理办法、制度、措施得到有效执行还有待加强，该项扣除0.5分；六是基础信息完善性方面，基础资料信息完完整性还有待加强，该项扣除0.5分；七是组织结构健全性方面，还有存在不完善的地方，该项扣除0.5分；八是资产管理制度健全性方面，在资产管理制度是否得到有效执行方面还有待加强，该项扣除0.25分。

3.产出情况分析

该项总分值38分，自评得分38分。2016中共开远市委办公室在紧紧围绕市委、市政府的中心工作，按照年初工作安排认真督促、督查、落实市委、市政府的各项中心工作的实施，主线突出、基调鲜明、导向正确，各项工作取得了新的突破。

4、效益情况分析

该项总分值20分，自评得分20分。2016年，中共开远市委办公室在市委、市政府的正确领导下，在州委、州政府的关心指导下，紧紧围绕市委中心工作，主动作为，苦干实干，较好完成了各项工作任务。坚持“及时、准确、全面”的基本工作原则，积极主动开展工作，反映开远市在脱贫攻坚、“两学一做”学习教育、民生、社会建设等中心工作、重点工作、特色亮点工作中的好做法好经验，同时认真履行站岗放哨和参谋助手作用，为上级党委和本级党委政府决策提供了大量参考信息资料。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

一是督查力量整体作用发挥不充分。市委督查室和市政府督查室作为我市大督查工作的主要执行者，但在开展大督查工作中，还存在具体职责职能不清，融合沟通协调不够，各自开展督查活动、各自督查情况、信息反馈不及时的情况

二是督查工作存在被动督查多、主动督查少的问题。今年上半年，市委督查室督查事项较多，督查工作主要以“文”对“文”督查上报材料为主，主动到各单位“面”对“面”交流，了实情找问题，积极主动开展督查工作少。导致在督查中不同程度存在电话、会议、书面督查多，深入实地督查少，走马观花、蜻蜓点水的应景式督查多，下马看花、入木三分、鞭辟入里的实战式督查少。

三是督查工作还不能完全适应市委督查工作的需要和要求。市委对全市经济转型升级和跨越式发展提出了很多要求，特别是“一盘棋”大督查工作，但个别督查人员没有真正认识到大督查工作对推动工作落实、促进开远转型升级和跨越发展的重要性，只当作是一般性工作来对待。对大督查工作重要性认识还不够深，加之督查工作涉及项目多、任务重，督查人员既要开展督查工作，又要兼顾本职工作，导致出现消极对待督查工作的情况，影响了大督查工作的开展。

（四）信息工作制度执行得还不够到位。

（五）重要紧急信息的报送不够及时和规范。一是少数单位领导和信息员对重要紧急信息的敏锐性不高，少数部门和单位在报送紧急信息时存在“贪大求全”思想，导致紧急信息首报时效性降低。二是相关部门跟踪续报的意识不强。

（六）信息工作队伍建设有待加强。基层信息队伍人员变动频繁、信息业务水平参差不齐；兼职信息员较多，顶岗锻炼后回原单位被安排到信息工作岗位的人员较少。

（七）信息稿件质量有待进一步提高。

二、整改情况

（一）转变作风，注重实效。坚持以项目为导向、以问题为导向，积极调整督查方式，实现由“文对文”向“面对面”的转变，紧盯工作目标、项目进度，特别是对工作目标、项目进度完不成的团长、责任单位和责任人，加大督查力度。针对重要工作、重大项目和严重滞后的工作、项目开展专项督查，实施过程台账检查和跟踪督查，切实增强督查对象的责任感和紧迫感。

（二）切实做好“督”、“研”的结合。坚持以问题为导向，积极调整督查方式，实现由“文对文”向“面对面”的转变，紧盯工作目标、项目进度，力争做到督查一件、协调解决一件，提升工作实效。在深入一线实地督查中，通过掌握重要工作、重大项目推进的实际情况，加强对存在问题的分析研究，积极探索解决办法，不断丰富督查人员的业务知识，提升业务技能。

（三）加强基层督查队伍建设。根据《关于进一步做好督查工作的通知》（开办发〔2016〕46号）文件精神，积极开展对基层督查队伍的业务指导、培训，从源头提升开远督查队伍水平，进一步提升我市督查稿件的报送质量，建立开远督查工作QQ群，加强上下联系沟通，实时掌握各机关单位工作进度状况。

（四）进一步加大督查问责力度，敢于动真碰硬、一督到底，在督查工作中分析重要工作、重大项目推进中遇到的问题，分清主客观因素，对工作、项目推进滞后的相关人员实施问责，切实发挥好大督查工作管人促事的作用。

（五）深入推进全市信息工作规范化建设。进一步明确和细化全市各部门开展信息工作的责任主体、主要任务，强化对全市各级各部门党委、政府办公室的业务指导，加大与职能部门的沟通协调；计划联合市委办公室其他科室，开展联合督促检查活动，督促各部门落实主要领导负总责、分管领导具体管、专兼职信息工作人员具体抓业务的信息工作分级责任制。

（六）努力加强重要紧急信息报送工作。根据上级党委对重要紧急信息报送工作的要求，及时调整有关考核办法，明确报送要求；采取邀请州委信息局领导授课提要求，召集重点部门召开专题会议，及时向办公室分管领导、主要领导汇报工作等方式，重申和强调“按上级党委要求报送重要紧急信息”是全市各级各部门领导干部必须遵守的一项政治纪律，强化领导干部的责任担当，理顺重要紧急信息报送工作。

（七）加大信息队伍培养力度。力争选派素质强、政治觉悟高、文字功底好的人员进入办公室信息科室；健全基层信息员顶岗锻炼培训制度，制定基层新任信息员的年度学习培训计划；为信息工作人员成长营造良好的环境，创造条件让基层信息工作人员阅读重要文件资料，列席同级党委政府重要会议，参与党委、政府领导同志的调研活动，使其充分了解和掌握党委政府的决策意图、工作思路以及主要领导的工作方法和信息需求。

（八）努力提高信息报送质量

紧紧结合新时期党委信息工作的新要求和发展趋势，立足开远市作为全国农村改革试验区、全省统筹城乡发展第二轮试点地区、省级社会管理创新试点县市、全省5个县域经济发展试点之一、省级新型城镇化标准化试点城市等，进一步挖掘整理开远的亮点、特色信息，反映各项工作中的创新做法，总结经验教训；创造条件深入基层开展一些调研活动，重点收集整理基层反映的需要国家和省、州级帮助解决的主要困难问题及建议，形成调研建议信息，为各级领导科学决策提供参考。

（九）坚持政治责任扛在前。市委办公室作为服务市委决策的重要部门，地位特殊，作用关键，尤其需要旗帜鲜明讲政治，始终坚持政治责任扛在前、抓在前，做到思想上十分自觉、政治上十分明白、理论上十分清醒、行动上十分坚定。

（十）坚持心怀全局谋在前。不谋全局者，不足谋一域。市委办公室要发挥献良策、当参谋的作用，必需把本职工作放到全市发展大局中去思考、去谋划、去推动，围绕看问题有高度，分析问题有深度，解决问题有力度，积极主动对事关全市经济社会发展的重大决策进行深入调研，自觉站在领导角度作分析、献良策，才能更好地发挥服务决策、以文辅政的作用。

（十一）坚持敬业奉献做在前。市委办公室工作辛苦，生活清苦，食无定餐、宿无定时是常态，需要兢兢业业更需要甘于奉献，这是干好政研工作的需要，也是政研干部的必备品质。这就要求政研室要正确认识苦与乐、得与失的关系，带头弘扬无私奉献的精神，守得住清贫、耐得住寂寞、经得起考验，始终以“奋斗”的精神、“战斗”的姿态和“加速度”的效率，切实担负起服务决策的重要责任。

（十二）坚持尽责正风走在前。习近平总书记指出，干部有多大担当才能干多大事业，尽多大责任才会有多大成就。当前，开远正处在跨越发展的关键时期，市第九次党代会和市委九届二次全会确定的各项工作都需要快速落实、高效落实。作为市委办公室而言，服务市委决策落实是职责所在、担当所需，必须保持定力、干在实处，马上就办、办就办好，在服务市委决策部署落实上体现更大的担当、更大的作为。

（十三）坚持纪律规矩挺在前。市委办公室作为市委的一扇“窗口”，一言一行直接关系市委在全市党员干部和人民群众中的形象。必须要坚决贯彻全面从严治党要求，坚持把政治纪律和政治规矩挺在最前面，带头落实“两转一强化”专项整治，坚决成为市委信赖、可靠和放心的中坚力量。

五、绩效自评结果应用

绩效自评结果的运用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

1.以后年度预算安排

结合中共开远市委办公室结转结余资金情况及最终自评结果，希望保持现有财政收入。

2.评价结果公开

根据开远市财政局的要求，本次自评结果向社会公开。

六、主要经验及做法

一是为切实推进省、州、市党委政府各项重大决策部署和重要工作的落实，不断提升我市督查工作的质量和水平，按照《中共开远市委办公室 开远市人民政府办公室关于进一步做好督查工作的通知》（开办发〔2016〕46号）文件要求，在全市各乡镇（街道），市委和市级国家机关各部委办局，各人民团体成立相应的督查工作领导小组，做到各单位主要领导亲自研究部署督查工作，分管领导抓好督查事项的推进落实，工作人员具体负责督查日常工作的收集整理报送的“大督查”网络，形成全市上下联动，共同参与督查工作的新格局。

二是实行党政联合督查。市委督查室和市政府督查室紧紧围绕“四个一”工作机制和市委、市政府的重大决策部署，采取联合督查的办法，即共同研究制订督查方案，共同牵头组织有关部门联合开展督查活动，共同综合反馈督查情况、发督查通报。从而减少了对基层多头下文、重复检查的现象，增加了督查的权威性，提高了督查力度和效果。

三是做好督报工作事项的分项列表、跟踪督查。市委督查室根据市委重大决策和重要部署安排、市委领导重要批示和交办事项，以及上报州委督查室所需上报材料，分别建立月报、季报、半年报、年报等材料清单列表，按“表”索骥确保所需上报材料不漏报。同时，为了能及时、准确、快速上报督查材料，积极协调各部门，在上报时间节点前提前催报，确保各类上报材料能按时按要求完成上报。

四是完成州级信息考核任务。2016年1至11月，共编辑上报州委办各类信息230余期、700余条（篇），被省、州采用110条（篇），完成信息考核分值506分，完成了州级下达考核任务。

五是提高服务水平。共编发《开远信息》50期，较为全面地反映了开远市按照中央全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党“四个全面”战略布局，贯彻落实中央和省、州党委重要会议精神、重要工作安排部署的工作情况，全市政治建设、经济建设、社会建设、党的建设中各项中心工作、重点工作的推进情况；共编辑《开远市重要信息专报》92期、92条，及时将其中带有苗头性、倾向性的，可能影响社会安全稳定的情况以信息的形式迅速送达市级相关领导，获开远市委书记周踊同志，市委副书记、市长吴世雄同志等市级领导批示共33次，为领导同志及时掌握情况、作出决策提供了较为全面准确的参考资料；编发《开远市委工作大事记》11期，较为全面地反映记录了国家相关部门、省州市主要领导视察调研等重要活动情况。

六是加强制度建设。一是修订完善了信息工作制度。中共开远市委办公室、开远市人民政府办公室于今年2月1日印发了《关于加强2016年信息工作的通知》，对加强全市信息工作的组织领导和规范管理，提高日常信息的报送质量，严格重要紧急信息的审批报送程序，提高稿费兑现标准等作出了明确规定。二是较好地执行了各项制度。严格按照2015年以来修订完善各新制定的各项工作制度，继续实施将全市各单位、各部门完成信息工作任务的情况纳入年度中心工作目标考核内容，对没有完成2015年度信息工作任务的11个单位进行以文件形式进行了公开通报和扣分处罚。三是强化重要紧急信息报送纪律约束。加强与市级各部门的工作对接，继续加强与市委宣传部及市公安、安监、交通运输、民政、卫生等重点部门的日常沟通联系，向各部门传达和重申上级有关的紧急信息报送规章制度和纪律，增进相互的理解与支持。

七是加强信息队伍建设。一是继续落实信息工作人员顶岗锻炼制度，充实信息工作力量，提高基层信息员的信息业务水平和信息工作的敏锐性。先后从市级部门选派2名优秀年轻干部，挑选2名大学生志愿者到信息科室顶岗锻炼或长期工作。二是利用好全市党政信息工作QQ群，与基层信息员加强交流，指导他们做好信息工作，及时发布信息约稿或报送要点，将省、州、市采用的不涉密非敏感信息摘要、市内信息刊物、信息采用通报等资料和文件上传到群中共享，帮助全市信息员掌握信息工作的重点和要点。三是到3个信息考核单位（1个街道办事处和2个市级部门）开展信息业务培训，将上级对信息工作的纪律要求、信息业务知识和工作技巧等内容传授给基层信息员。

八是坚定信念，旗帜鲜明讲政治。始终把信念坚定，政治合格作为市委政研室的生命线和灵魂，始终把加强政治理论学习作为做好政研工作的首要前提。深入学习贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实省、州、市党代会精神，认真开展“两学一做”学习教育，牢固树立“四个意识”特别是核心意识和看齐意识，不断提高政治站位和政治能力。始终把维护习近平总书记核心地位作为最大的政治任务、最重要的政治纪律和政治生活中最重要的事情，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，做到对党忠诚、信念坚定、不忘初心。

九是站位全局，出谋划策当参谋。开远发展在加速，政研工作在奔跑。市委政研室始终坚持站在全市发展大局想问题、理思路、出对策，努力提高参谋服务水平。一是按照市委主要领导指示要求，围绕中央、省、州决策部署，紧密结合开远实际，牵头起草了《开远市加快产业培育转型升级方案》、《开远市关于建立“四个一”工作机制的决定》等重要方案文件。二是紧紧围绕市委对全市工作的谋划和决策，在市委主要领导的亲自带领下，组织撰写了市第九次党代会、市委九届二次全会工作报告，明确提出开远“十三五”和2017年发展方向和重点。

十是精益求精，以文辅政见实效。坚持把高质量文稿服务作为政研工作首要职责，按照“极端负责、马上就办、办就办好”的要求，先后起草各类文稿160多篇，做到无明显差错、无重大纰漏。其中，起草市委中心组学习、经济工作、脱贫工作、党建工作等各类会议材料50多篇；起草红河州城市工作会暨城乡人居环境提升现场推进会经验交流材料、州委全面深化改革领导小组开远交流发言材料、省州领导到开远调研综合汇报材料等各类材料30多篇；向省州报送的经验交流、典型案例、理论文章、总结报告等材料20多篇，较好发挥了以文辅政作用。

十一是突出重点，深化改革促跨越。紧紧围绕市委中心工作，扎实做好全面深化改革领导小组办公室工作，起草市委全面深化改革工作要点、工作台账等材料，建立了“总台账”，细化了“目录库”，梳理2016年9个重点领域、32项重大改革、52条具体改革举措。积极主动加强与上级部门和市级部门沟通协调，联合市委督查室开展督促检查30余次，全市各项改革稳步推进、成效明显。经济领域改革，以供给侧结构性改革为主线，高效推进热电汽循环利用产业园投产运行，既化解了过剩火电产能，激活了煤、电，又延长了产业链，为培育以热电汽为主要生产要素的轻工业集群创造了条件。新型城镇化改革，以凤凰湖整体城镇化项目为“龙头”，着力打造“生态城、商贸城、健康城”，城市转型带动经济转型步伐加快。农业农村综合改革，以农业供给侧结构性改革为主线，实施“双轮驱动”，以专项建设基金撬动社会资本投入建设高效现代农业园，全市各项改革工作抓实见效，为推动开远跨越发展提供了有力保障。

十二是敢于担当，敬业奉献抓落实。坚持问题导向、目标导向，深入开展“两学一做”学习教育，持续抓好“两转一强化”专项整治，切实打造敢于担当、积极向上、充满正能量的政研队伍。坚持高标准、严要求，加强政研室内部管理制度建设，以钉钉子的精神，不折不扣抓好市委各项决策落实。始终保持强烈的责任意识和奉献意识，面对艰巨繁重的工作任务，甘当“老黄牛”，种好“责任田”，把市委安排部署的各项工作当作事业来追求，勤勤恳恳、任劳任怨，在敬业奉献中提升境界、实现价值。

十三是严字当头，廉洁自律作表率。始终把学习贯彻党的十八届六中全会精神作为重要政治任务，认真贯彻《准则》和《条例》，落实全面从严治党各项要求，坚持抓在日常、严在经常，自觉参加市委办“每周一学”活动，筑牢拒腐防变思想防线，以身作则、廉洁自律，始终把强烈的规矩意识和纪律意识贯穿服务全局、服务发展的全过程，做到心有所畏、言有所戒、行有所止，树立了市委政研室良好的形象。

七、其他需说明的情况

无其他情况说明