开远市档案局2018年度部门预算

目录

第一部分 档案局概况

一、基本职能及2018年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分　档案局2018年度预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分　档案局2018年度预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　开远市档案局概况

基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案

1、根据国家有关法律法规及方针政策，主管我市行政区域的档案事业，贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；2、制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；3、监督指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；4、组织、指导档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育，档案工作人员培训，推进全市档案工作的科学化、标准化与现代化建设；5、承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

开远市档案局设有：办公室，业务科，档案馆。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍。

1、档案数字化加工工作；

2、民国档案条目录入；

二、部门预算编制情况

开远市档案局2018年部门预算的指导思想是以党和国家的方针政策以及各项法律法规为依据，开远市档案局编制按单位实有人数和工作任务为基础，以收支平衡、略有结余为准则。按照统一的会计科目和规定的收支标准、程序进行计算编制。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个（开远市档案局），是全额拨款的事业单位。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分　档案局2018年度预算表

（附件14张表）

第三部门 档案局2018年度预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市档案局2018年财政拨款收支总预算154.61万元。

财政拨款预算总收入为154.61万元，其中：一般公共服务支出收入104.88万元，占总收入的67.84%；社会保障与就业支出收入30.09万元，占总收入的19.46%；医疗卫生与计划生育支出收入8.56万元，占总收入的5.54%；住房保障支出收入11.08万元，占总收入的7.16%；与上年对比149.46万元，增加5.15万元，增加3.44%，主要原因是增加人员工资。

支出为154.61万元，其中：一般公共服务支出104.88万元，占总支出的67.84%；医疗卫生与计划生育支出8.56万元，占总支出的5.54%；社会保障与就业支出支出30.09万元，占总支出的19.46%；住房保障支出11.08万元，占总支出的7.16%。一般公共服务支出104.88万元与上年128.24万元对比减少23.36万元，主要减少原因是压减开支；社会保障与就业支出支出30.09万元与上年9.11万元对比增加20.98万元，增加原因主要是单位承担20%的养老保险在本项反映。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市档案局2018年一般公共预算财政拨款支出154.61万元，比上年执行数149.46万元增加5.15万元，其中基本支154.61万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 2012601行政运行（档案事务）2018年预算数为104.88万元，较上年执行数128.24万元减少23.36万元，主要是公用经费支出减少。

2. 2080502事业单位离退休人员的离退休费支出2018年预算数为12.26万元，较上年执行数9.11万元增加3.15万元，主要是退休人员工资增加。

3. 2210201住房保障支出2018年预算数为11.08万元，较上年执行数12.1万元减少1.02万元，主要是调整缴款基数。

4. 2101101行政单位医疗2018年预算数为5.4万元。

5. 2101102事业单位医疗2018年预算数为3.16万元

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为17.83万元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市档案局2018年财政拨款支出总计154.61万元。

政府预算支出154.61万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出129.78万元，机关商品和服务支出12.9万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助11.93万元。

部门预算支出154.61万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出129.78万元，商品和服务支出12.9万元，对个人和家庭的补助11.93万元，债务利息及费用支出0万元.

四、部门基本支出情况说明

开远市档案局2018年基本支出154.61万元，财政拨款154.61万元，其中一般公共预算154.61万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出129.78万元，主要包括：基本工资37.99万元、津贴补贴41.60万元、奖金3.17万元、绩效工资9.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.83万元、职工基本医疗保险缴费8.56万元、住房公积金11.08万元。

商品和服务支出12.9万元，主要包括：办公费4.53万元、培训费0.07万元、工会经费1.50万元、其他交通费用6.8万元。

对个人和家庭的补助11.93万元，主要包括：离休费8.98万元、退休费2.95万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市档案局2018年政府性基金预算支出0万元，其中XX基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市档案局2018年收支总预算154.61万元。预算收入共154.61万元，包括：一般公共预算拨款收入154.61万元。；预算支出共154.61万元，包括：一般公共服务支出104.88万元、社会保障与就业支出30.09万元、医疗卫生与计划生育支出8.56万元、住房保障支出11.08万元。

七、部门收入预算情况说明

开远市档案局2018年收入预算154.61万元，其中：

1. 2012601行政运行（档案事务）2018年预算数为104.88万元，较上年执行数128.24万元减少23.36万元，主要是公用经费支出减少。

2. 2080502事业单位离退休人员的离退休费支出2018年预算数为12.26万元，较上年执行数9.11万元增加3.15万元，主要是退休人员工资增加。

3. 2210201住房保障支出2018年预算数为11.08万元，较上年执行数12.1万元减少1.02万元，主要是调整缴款基数。

4. 2101101行政单位医疗2018年预算数为5.4万元。

5. 2101102事业单位医疗2018年预算数为3.16万元

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为17.83万元。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 154.61万元。本级财力安排支出154.61万元，其中，基本支出154.61万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2012601行政运行（档案事务）支出104.88万元； 2080502事业单位离退休人员的离退休费支出12.26万元2210201住房保障支出11.08万元； 2101101行政单位医疗支出5.4万元。2101102事业单位医疗支出3.16万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.83万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、 主要是公用经费支出压减。

2、退休人员工资增加。

3、住房保障支出数减少，主要是调整缴款基数。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市档案局2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.58万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.58万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。

（一）因公出国（境）费

2018年开远市档案局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年开无视市档案局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，（三）公务接待费

2018年开远市档案局公务接待费预算数1.58万元，比2017年预算增加/减少0万元。主要用于省州档案局领导到我单位检查工作和业务指导工作所发生的接待支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金3.45万元。其中：支出类型基本支出：办公家具3套，金额0.45万元，政府采购方式为单一来源；计算机6台，金额3万元，政府采购方式公开招标；资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市档案局2018年政府购买服务1项，预算总额1万元，其中：支出类型为基本支出，数量1项，金额1万元,购买方式公开招标，承接主体企业（机构），资金来源为本级财力安排。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市档案局国有资产总额119.83万元，其中：流动资产58.17万元，固定资产61.66万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远市档案局2018年机关运行经费财政拨款预算12.9万元，部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、办公设备购置等。较上年预算执行数13.36万元 减少0.46万元，减少主要原因压减公用经费。

（二）项目支出绩效目标

开远市档案局2018年州本级二级项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

开远市档案局2018年州对下二级项目共有0项。

第四部分　名词解释

1、档案是指：人们在各项社会活动中直接形成的各种形式的具有保存价值的原始记录。

2、档案价值是指：档案这一客体对从事社会实践活动的主体所具有的凭证和情报作用，而表现出来的有用性及有用程度。　

3、档案管理亦称档案工作：是档案馆（室）直接对档案实体和档案信息进行管理并提供利用服务的各项业务工作的总称，也是国家档案事业最基本的组成部分。

4、档案学是指：以档案现象为研究对象，以揭示档案现象的本质和规律为目标的一门综合性学科。

5、国家档案（馆）：亦称国家公共档案馆或公共档案馆。档案馆的类型之一。由国家各级政府设立并领导，负责接收和管理一定范围的具有社会和历史价值的各种档案，并提供社会利用的文化事业机构。　　　　　　　　　

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