开远市人大常委会办公室2022年第二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为0.03万元；第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.004万元，其中：利息收入0.004万元；当季度完成年初预算13.33%,累计执行数0.01万元，累计完成年初预算33.33%，累计执行数较上年同期减少0.017万元，减少情况的原因为：2021年存量资金上缴后，存款基数变小利息减少。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为621.65万元；第二季度基本支出金额，当季度执行数为228.13万元，其中：①行政运转支出执行166.30万元；②行政事业养老支出15.17万元；③死亡抚恤支出1.25万元；④住房公积金29.77万元；⑤行政事业单位医疗支出15.64万元。第二季度基本支出金额，当季度完成年初预算36.7%，累计执行数528.72万元，累计完成年初预算85.05%，累计执行数较上年同期减少6.67万元，减少的主要原因为：2021年会议专项经费从基本支出中列支。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为161.92万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为13.37万元，其中：人大大工委室活动经费6.41万元；人大代表活动经费2.50万元；人大会议费2.06万元；人大代表调研培训经费2.40万元。第二季度项目支出金额，当季度完成年初预算8.26%，累计执行数50.36万元，累计完成年初预算31.10%，累计执行数较上年同期减少5.64万元，减少的主要原因为一是2022年预算指标核算管理改革，预算指标直接控制资金支付，不按照年初预算拨付资金额度；二是分配至各代表团的人大代表调研培训经费、人大代表活动经费直接由财政局下指标至各单位。

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