开远市人大常委会2021年度部门决算

　　监督索引号53250200110101000

　　目录

　　第一部分  开远市人大常委会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  开远市人大常委会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　行政机关。工作职能是保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会不适当的决定；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据市监察委员会主任的提名，任免市监察委员会副主任、委员；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号；完成州人民代表大会及其常务委员会、市委交办的其他事项。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　一是持续加强理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神作为重点内容，把学思践悟习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想作为根本遵循。

　　二是坚持党对人大工作的全面领导。把坚持党的领导作为做好人大工作、实现人民当家作主和依法治国的根本保证，自觉把党的领导贯穿于依法履职全过程，确保人大工作正确的政治方向。

　　三是提高讨论决定重大事项科学化、民主化、法治化水平。坚持从全市工作大局出发，抓住经济社会发展中带有全局性、根本性、长远性的问题，围绕“八五”普法规划、乡村振兴、生态环境保护、重点项目实施、民生保障等重点工作，依法作出决议决定，通过严格的法定程序，把党的主张转变为全市人民的共同意愿和自觉行动。

　　四是做好人事任免工作。坚持常管干部原则与人大依法任免相统一，依法、规范开展人事任免工作。健全完善任前法律考试、供职发言、颁发任命书、宪法宣誓等制度，增强被任命人员的法律意识、公仆意识和责任意见。强化对人大及其常委会选举任命人员的监督，确保任命干部依法履职尽责，保证人民赋予的权力始终用来为人民谋利益。

　　五是深入推进宪法宣誓工作。依法组织市人大及其常委会选举和任命的国家工作人员进行宪法宣誓，加强对 “一府一委两院”宪法宣誓工作的督促和指导，推动宪法宣誓制度在我市全面贯彻实施。加强宪法学习和宣传，市人大常委会组成人员、专门委员会组成人员和市人大常委会机关工作人员带头做宪法的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。

　　六是坚持正确监督、有效监督。加强对“一府一委两院”的监督，保障人民依法通过各种途径和形式管理国家事务、管理经济文化事业、管理社会事务，推动党中央决策部署和省、州、市委工作要求贯彻落实。

　　七是加大执法检查力度。开展《中华人民共和国职业教育法》贯彻情况执法检查，有力促进全市职业教育事业健康发展。检查《中华人民共和国治安管理处罚法》执行情况，充分发挥公安机关打击违法犯罪的威慑力，切实保障人民群众的生命财产安全。检查《红河州非物质文化遗产项目代表性传承人保护条例》执行情况，进一步加大对非物质文化遗产的传承、保护和发展。开展《森林法》执法检查，努力推动全市森林资源保护和管理工作取得新成效。

　　八是强化重点领域监督。听取审议全市安全生产、水利重点工程建设、环境状况和环境保护目标完成情况、热电汽循环利用园发展和建设情况、传染病防治、侨务工作等专项工作报告，视察重点项目建设、医疗保障、国家现代农业产业园建设、文化市场管理、三角海保护、城市民族工作等情况，督促并支持市人民政府多谋民生之利、多解民生之忧，在发展中补齐民生短板。

　　九是加强预决算审查监督。听取和审议市人民政府2020年地方财政决算情况报告、2021年本级财政预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告、2021年财政预算调整意见（草案）的报告、2021年本级财政预算执行及其他财政收支审计查出问题整改情况的报告、行政事业单位国有资产管理情况等报告。持续改进和完善人代会前计划预算初审工作。继续推进预算联网监督系统建设。

　　十是加强对监察和司法工作的监督。监督检查市人民检察院公益诉讼工作，适时听取市监委有关专项工作情况报告，推动监察体制改革和司法体制改革深入实施，促进监察权、审判权、检察权依法正确行使。督促并支持市人民政府加强和创新社会治理，完善治理体系，提高治理能力，维护社会和谐稳定，确保人民安居乐业。

　　十一是做好规范性文件备案审查和信访工作。完善规范性文件备案审查机制，坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”，规范审查标准，推进备案审查信息化运作，加强备案审查制度和能力建设。进一步提高来信来访办理工作规范化、制度化水平，及时将群众反映的信访问题交有关部门处理，推动相关问题解决。

　　十二是深化常委会与代表的联系。准确把握“代表机关”职责定位，进一步加强常委会组成人员与代表、代表与群众的密切联系。不断拓展代表参与常委会工作的广度和深度，更多邀请熟悉有关情况的代表参与调查视察、执法检查、专题调研等活动，依靠代表做好人大各项工作。强化代表履职培训，不断增强代表政治意识、法律水平和业务能力。

　　十三是拓展代表联系群众渠道。落实代表联系群众机制，线上线下相结合拓展联系方式、丰富联系内容。推进“人大代表工作站（联络室）”载体平台提档升级，激励代表进站履职，形成代表进站履职常态化，通过履职平台多级联动、交流互促、反映民意、汇智聚力。重视代表联系群众收集意见的处理工作，推动实际问题的有效解决。

　　十四是提升代表议案建议工作质效。规范和细化代表议案建议从提出到办理、督办到落实等各个环节流程，推动落实办理工作责任制。继续落实市人大常委会领导领衔督办重点建议工作机制，加强对社会关注度高、意见比较集中的代表建议进行重点督办，帮助基层通堵点、疏痛点、消盲点。坚持问题导向，健全代表建议办理工作反馈制度，对代表反馈不满意的，督促有关单位重新办理，推动解决实际问题。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入开远市人大常委会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 分别是：开远市人大常委会。市人大及其常务委员会设立工作机构9个，均为正科级。其中，市人大专门委员会6个，市人大常委会工作委员会和办事机构3个。市人大常委会派出机构2个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市人大常委会2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制24人(根据开机编字〔2021〕24号文件增加6个机关机动行政编制)，行政工勤编制5人,事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员36人。其中：离休0人，退休 36人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　开远市人大常委会2021年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资金经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市人大常委会2021年度收入合计8,355,532.05元。其中：财政拨款收入8,351,115.31元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,416.74元，占总收入的0.05%。上年同期数为10,021,206.36元，减少1,665,674.31元，减少16.62%，减少的主要原因是退休人员经费只有公用经费部分纳入部门预算，财政补助工资部分不纳入单位预算。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市人大常委会2021年度支出合计9,392,582.36元。其中：基本支出 7,675,202.03元 ，占总支出的 81.72%；项目支出 1,717,380.33元 ，占总支出的 18.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。上年同期数为9,919,844.76元，比上年减少527,262.40元，减少5.32%，减少的主要原因一是工资的政策性调整，二是2021年较2020年平均在职人数减少6人。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障开远市人大常委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,675,202.03元。 上年同期数为8,527,317.96元,比上年减少852,115.93 元，减少10%，减少主要原因是2021年3月调出6人，单位在职人数减少，工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,730,586.19元，占基本支出的87.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费944,615.84元，占基本支出的12.31% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障开远市人大常委会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,717,380.33元。 上年同期数为1,392,526.80元，比上年增加324,853.53元，增加23.33%，增加的主要原因一是2021年增加市乡（镇）两级人大换届选举工作专项经费，专项用于市乡（镇）两级人大换届选举工作。该工作自2021年7月启动以来，严格按照中央、省委、州委和市委关于县乡两级人大换届选举工作的整体部署和具体要求，在州人大常委会的精心指导下，坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事、严明纪律规矩，依法选举产生新一届市级人大代表200名，乡（镇）级人大代表321名；选举产生市乡（镇）两级人大、政府、监委及“两院”领导班子，圆满完成市乡（镇）两级人大换届选举工作，换届支出经费136,248.00元；二是2021年根据市委工作安排，召开了市十届人代会六次、七次会议；按照州人大常委会工作安排，在开远召开红河州县乡人大工作会议，较2020年相比，多召开一次人代会议和县乡人大工作会议，会议专项经费支出增加179,239.40元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市人大常委会2021年度一般公共预算财政拨款支出 9,388,368.60元，占本年支出合计的 99.96% 。 与上年9,919,844.76元对比减少531,476.16元，减少5.36%，主要原因一是工资的政策性调整，二是2021年较2020年平均在职人数减少6人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,510,039.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.99%。主要用于保障机关运行日常人员、公用经费支出和项目经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出907,660.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%。主要用于在职人员养老保险、职业年金；遗属人员补助、抚恤金等支出；

　　9.卫生健康（类）支出576,228.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用在职人员医保和公务员补充医保、退休人员公务员补充医疗保险等费用支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出394,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市人大常委会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为3,060.00元，完成预算的15.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,060.00元，完成预算的15.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是按照中央八项规定和市委公务接待文件要求严格执行公务接待政策，严控单位的三公经费支出，二是2021年因疫情来开远人大常委会考察学习交流单位减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 减少 5,599.00元,下降 64.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少5,599.00元，下降 64.66%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是按照中央八项规定和市委公务接待文件要求严格执行公务接待政策，严控单位的三公经费支出，二是2021年因疫情来开远人大常委会考察学习交流单位减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,060.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 3,060.00元。其中：

　　国内接待费 支出 3,060.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级人大组织来开远视察、调研和检查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市人大常委会2021年机关运行经费支出940,402.08元，与上年1,231,147.24元对比减少290,745.16元，减少23.62%。主要因为节约办公经费开支，减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于保障人大常委会机关正常运转的各项开支。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，开远市人大常委会资产总额407,990.35元 ，其中，流动资产63,432.77元 ， 固定资产339,682.58元 ，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,875.00元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。去年资产总额为1,527,259.55元，减少1,119,269.20元，减少73.29%，减少的主要原因是根据开财字〔2022〕8号财政收回结余资金1,283,914.28元、开财字〔2022〕9号文件财政收回结余资金51,800.00元导致单位l流动资产减少。其中固定资产增加90,228.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值40,549.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额250,385.00元，其中：政府采购货物支出105,955.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出144,430.00元。授予中小企业合同金250,385.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　   1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　   2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

　　   3、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　   4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　   5、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　   6、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

　　   7、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

　　   8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　联系人：吴美俊             联系电话：0873-7127833

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