开远市人大常委会2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）人大代表调研培训经费

　　1.项目概况。

　　（1）项目背景：根据《中共开远市委关于加强新时代人大工作的实施意见》（开发〔2021〕21号）的文件精神，为加强人大自身建设，保障人大及其常委会代表工作经费，依法列入预算并确保落实。

　　根据《云南省人民代表大会常务委员会关于重新确定全省县乡两级人民代表大会代表名额的决定》（2021年5月28日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过），调整开远市代表名额为201名。按照以前年度预算安排，对代表每人每年安排1000元的培训调研经费，专项用于开展代表履职培训、专题培训，提升代表履职能力。

　　（2）主要内容及实施情况：对市乡两级人大代表进行履职培训、专题培训，切实增强人大代表履职能力，落实人大代表联系群众制度，充分发挥人大代表的作用。组织市人大代表开展专题调研，培养代表履职意识。

　　（3）资金投入及使用情况：项目资金来源为财政拨款，预算安排资金200,000.00元，实际到位资金115,470.00元，上年度结转结余资金50,530.00元，2021年实际支出166,000.00元，执行率100%。

　　2.项目绩效目标。

　　（1）总体目标：建立健全人大常委会代表联络机构，加强工作力量，建立健全代表学习培训制度，组织所有新当选代表参加履职培训，不定期组织代表专题培训，逐步建立代表远程培训学习平台，增强代表的履职意识和履职能力。

　　（2）2021年阶段性目标：对市乡两级人大代表进行培训，切实增强人大代表履职能力，落实人大代表联系群众制度，充分发挥人大代表的作用；组织代表参加专题调研，提升代表履职意识和能力。

　　（二）人大工委活动经费

　　1.项目概况。

　　（1）项目背景：根据《中共开远市委关于加强新时代人大工作的实施意见》（开发〔2021〕21号）的文件精神，为加强人大自身建设，保障人大及其常委会工作机构工作经费，依法列入预算并确保落实。

　　根据《中共开远八届市委第71次常委会会议纪要》精神，为进一步加强人大工作，确保人大常委会内设机构正常运转和完成工作职责，原则同意由市财政每年安排市人大常委会各工委（室）工作经费5.00万元。

　　（2）项目主要内容：各工委室根据职能，审议市人民代表大会主席团或者市人大常委会交付的有关议案、质询案，提出审议报告，向市人民代表大会主席团或者市人大常委会提出职权范围内同本委员会有关的议案，拟定部门相关的监督工作计划，承办市人大常委会交付的有关监督工作，组织开展相关视察、执法检查、专题调研等工作，承办市人大常委会交付的代表提出的建议、批评和意见，办理与本工委室职责相关的政协委员提案和群众来信来访，联系指导乡镇人大相关工作，承办州人大、市人大及其常委会和主任会议交办的其他事项。保证本机构的正常运行和完成各项工作事项。

　　（3）资金投入和使用情况：项目资金来源为财政拨款，预算安排资金550,000.00元，实际到位资金86,759.20元，上年结转结余资金440,293.73元，2021年实际支出527,052.93元,执行率100%。

　　2.项目绩效目标。

　　（1）总体目标：充分发挥人大监督作用，各工委室根据职能开展范围内的监督，完善听取和审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题询问、专题调研等监督方式，充分发挥人大依法履职的特点和优势，推进全面深化改革、全面依法治市，有利于保证地方各级国家机关高效协调运转，充分发挥人大的各项职能作用。

　　（2）阶段性目标：一是各工委室根据制定的工作计划和方案来开展工作。分别做好每季度的常委会会议议题的组织、调查研究，写出调查报告、提出建议和意见供常委会审议参考。二是负责所联系的部门的调查和执法检查有关事项；依法做好代表评议和述职评议工作，办理领导交办的其他事项等。三是做好各工委室对应的调研、督查，对涉及国民经济、民生的事项要及时上报。

　　（三）人大代表活动经费

　　1.项目概况。

　　（1）项目背景：根据《中共开远市委关于加强新时代人大工作的实施意见》（开发〔2021〕21号）的文件精神，为加强人大自身建设，保障人大及其常委会代表工作经费，依法列入预算并确保落实。

　　根据《云南省人民代表大会常务委员会关于重新确定全省县乡两级人民代表大会代表名额的决定》（2021年5月28日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过），调整开远市代表名额为201名。按照以前年度预算安排，对每人每年安排2000元的活动经费，专项用于保障闭会期间代表活动开展。

　　（2）项目主要内容及实施情况：坚持综合培训和专题培训相结合，五年来，共培训各级代表1500人（次），有效增强代表的政治意识、法治意识和履职能力。坚持邀请基层代表列席常委会会议，组织代表参加常委会专题调研、执法检查、议案建议督办等各类活动，代表参与常委会工作实现常态化、制度化。通过简讯、公报、公告等多种方式，及时把常委会工作情况向代表通报，进一步拓宽代表知情知政渠道常委会不断丰富代表联系群众的内容和形式，全市8个“人大代表工作站”和45个“人大代表联络室”，着力在硬件标准化、制度规范化、活动常态化、联络信息化、成效特色化上下功夫。

　　2.项目绩效目标。

　　（1）项目总体目标：建立健全代表履职服务网络平台、代表之家、代表活动室，组织好闭会期间的代表小组活动，促进代表密切联系群众，保障好闭会期间的代表活动。组织代表开展视察、调研、开展代表小组活动，对无固定收入代表误工补贴以及为代表提供学习资料等，切实提升全市代表履职能力和水平，切实增加代表的责任感和使命感。

　　（2）项目阶段性目标：一是保障市人大代表依法履职，确保闭会期间代表活动有序展开。二是组织代表开展视察、调研、开展代表小组活动，对无固定收入代表误工补贴以及为代表提供学习资料等，切实提升全市代表履职能力和水平，切实增加代表的责任感和使命感。三是确保代表发挥监督作用，助推经济社会发展。紧扣市委中心工作开展“三查一评”活动，对重点工作、重点项目开展视察、调查。四是组织代表对群众关心关注的教育、道路交通安全、食品卫生等问题进行专题调研，督促相关部门加大整改力度。

　　（3）资金投入和使用情况：项目资金来源为财政拨款，预算安排资金360,000.00元，实际到位资金52,393.40元，上年结转结余资金231,493.00元，2021年实际支出283,886.40元,执行率100%。

　　（四）红河州县乡人大会议经费

　　1.项目概况：根据《红河州人大常委会办公室关于召开2021年红河州县乡人大工作会议的通知》安排，定于2021年8月12-14日在开远召开红河州县乡人大工作会议，会期一天半，完成会前既定目标任务。

　　（2）主要内容及实施情况：红河州十三个县市人大到开远进行人大工作会议，对全州的人大工作进行交流探讨，切实提高机关服务代表能力。

　　（3）资金投入及使用情况：项目资金来源为财政拨款，预算安排资金16,650.00元，实际到位资金9,859.00元，2021年实际支出9,859.00元.执行率100%。特别说明2021年州人大代表活动经费中已经下拨经费专项用于开展红河州县乡人大工作会议，此笔经费为补充资金。

　　2.项目绩效目标。

　　（1）总体目标：按照州人大常委会办公室文件通知要求，定于2021年8月12-14日在开远召开红河州县乡人大工作会议，会期一天半。完成会前既定目标任务。

　　（2）：2021年阶段性目标：按照州人大常委会办公室文件通知要求，定于2021年8月12-14日在开远召开红河州县乡人大工作会议，会期一天半。完成会前既定目标任务

　　（五）2021年州人大代表履职活动经费

　　1.项目概况：

　　（1）项目背景：为保障州人大代表依法履职，组织开展好闭会期间的代表活动，红人办发〔2021〕20号文件通知下拨2021年州人大代表履职活动经费。

　　（2）主要内容及实施情况：代表活动经费主要用于组织代表视察、调研、开展代表小组活动，代表联系人民群众的通讯、交通费补贴。根据要求，2021年，开远市人大发放28名代表补贴合计67,200.00元，开展红河州县乡人大工作会议1次，补助工信局工业交通代表工作站50,000.00元,组织州人大代表参与视察调研6次。

　　（3）资金投入及使用情况：项目资金来源为财政拨款，预算安排资金252,000.00元，实际到位资金144,438.00元，2021年实际支出144,438.00元，执行率100%。到位资金比预算资金少的主要原因一是50,000.00元的工业交通代表工作站建设经费直接拨付工信局；二是因疫情原因，为组织州人大代表外出培训；三是2021年财务政策调整，年底未用指标直接收回。

　　2.项目绩效目标。

　　（1）总体目标：为保障州人大代表依法履职，组织开展好闭会期间的代表活动，为代表履职营造良好的环境，进一步增强代表联系人民群众工作，为常委会与代表、代表与选举单位之间的联系提供服务保障。

　　（2）2021年阶段性目标：一是在每次人代会前，组织好代表市场，认真准备做好向大会提交议案、建议的准备。二是会后及时将会议期间，代表们提出建议转交有关承办单位。三是采取重点督办、抽查单位办理等方式，努力提高办理的实效和质量，确保代表建议落到实处。四是组织好2021年红河州县乡人大工作会议，做好会议相关工作。

　　（六）市乡（镇）两级人大换届选举工作经费

　　1.项目概况：

　　（1）项目背景：补助各选区市县乡两级人大换届选举工作经费，严格以宪法、选举法、地方组织法、代表法和云南省实施细则为依据，坚持党的领导，充分发扬民主，严格依法办事，保障选民和代表民主权利，精心组织，依法选出代表人民利益和意志，有较强执行代表职务能力200名县乡两级人大代表。

　　（2）主要内容及实施情况：开远市市乡（镇）两级人大换届选举工作自2021年7月启动以来，严格按照中央、省委、州委和市委关于县乡两级人大换届选举工作的整体部署和具体要求，在州人大常委会的精心指导下，坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事、严明纪律规矩，依法选举产生新一届市级人大代表200名，乡（镇）级人大代表321名；选举产生市乡（镇）两级人大、政府、监委及“两院”领导班子，圆满完成市乡（镇）两级人大换届选举工作。

　　（3）资金投入及使用情况：项目资金来源为财政拨款，预算安排资金261,744.00元，实际到位资金261,744.00元，2021年实际支出261,744.00元，执行率100%。特别说明2021年共申请市乡（镇）两级人大代表换届经费（市级）1,720,000.00元，州级经费436,300.00元，省级经费515,000.00元，合计2,671,300.00元。其中，下拨至各代表团2,110,000.00元。

　　2.项目绩效目标。

　　（1）总体目标：补助各选区市县乡两级人大换届选举工作经费，严格以宪法、选举法、地方组织法、代表法和云南省实施细则为依据，坚持党的领导，充分发扬民主，严格依法办事，保障选民和代表民主权利，精心组织，依法选出代表人民利益和意志，有较强执行代表职务能力200名县乡两级人大代表。从而选举产生德才兼备、政治素质好，群众公认的市乡两级“一府一委两院”领导班子，顺利完成市乡两级人大换届选举工作任务。

　　（2）2021年阶段性目标：人大代表换届为5年一次的常规性工作，阶段性目标与总体目标一致。

　　（七）十届人代会六次会议专项经费

　　1.项目概况：

　　（1）项目背景：根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，经人大常委会党组研究，开远市第十届人民代表大会第六次会议拟于2021年1月31日报到，2月1日-3日召开，会期3天。出席会议代表169人，列席人员127人，工作人员100人。

　　（2）主要内容及实施情况：2021年根据市委批复，于2021年2月1日-3日召开了市十届人代会第六次会议，于2021年6月16日召开了市十届人代会第七次会议，会议圆满完成会前既定的各项工作任务。

　　（3）资金投入及使用情况：项目资金来源为财政拨款，预算安排资金292,000.00元，实际到位资金199,705.00元，上年结余资金124,695.00元，2021年实际支出324,400.00元，执行率100%。

　　2.项目绩效目标。

　　（1）总体目标：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行；依照法律规定的权限，通过和发布决议，审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。通过人民代表大会，代表行使权力。

　　（2）2021年阶段性目标：一是听取和审议开远市人民政府工作报告；二是听取和审议开远市人大常委会工作报告；三是听取和审议开远市人民法院工作报告；四是听取和审议开远市人民检察院工作报告；五是审查和批准开远市2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划草案的报告，批准开远市2021年国民经济和社会发展计划；六是审查和批准开远市2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案的报告，批准开远市2021年地方财政预算；七是审查和批准开远市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要；八是选举；九是其他事项。

　　（二）项目组织管理情况。

　　（1）项目领导机构：成立由皮建春任组长，李红军、吴黎明、杨秀坤、董会琼、吴美俊为成员的项目实施（建设）领导小组，负责项目的全面协调、推进、管理工作。项目领导小组下设项目实施组（由李红军、吴黎明组成），经费保障组（由董会琼、吴美俊组成），监督管理组（由杨秀坤组成）。

　　（2）业务管理制度:按照《开远市人民政府办公室关于印发开远市市级机关差旅费等管理办法》中的会议费管理办法要求执行；按照《开远市人大常委会办公室内部控制管理制度汇编》进行管理，确保完成工作。

　　财务管理制度按照《开远市人大常委会办公室内部管理制度汇编》执行，严格中央八项规定要求，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、审核人、分管财务领导签字审批后，到行政科报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　1.绩效评价目的

　　了解开远市人大常委会项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　2.绩效评价对象

　　本次绩效评价涉及项目7个，其中：市级财政支出项目5个，上级转移支付项目2个。

　　3.绩效评价范围

　　本次绩效评价涉及项目7个，其中：一般公共预算支出项目7个。

　　（三）绩效评价工作过程

　　为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市人大常委会办公室行政科牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

　　前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

　　组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

　　三、评价情况及评价结论

　　（一）绩效自评结论

　　部门开展绩效自评项目数量7个，评价结果均为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况

　　1.项目1（人大代表调研培训经费项目）绩效目标的实际实现情况：以代表小组为单位，定期组织集中学习党的方针政策、宪法和法律法规、人大业务知识。乡镇人大主席团积极举办十九届五中全会精神专题讲座及人大换届选举相关知识培训班，今年共组织7场，1000余人次代表参加了培训。开展市乡人大代表换届选举培训2次，培训300余人。

　　2.项目2（人大工委活动经费项目）绩效目标的实际实现情况：2021年听取和审议专项工作报告9项，发出审议意见11份，作出决议决定7项；组织代表开展各类调查视察6次，执法检查4次，参与州调研执法检查；加强经济工作监督；加强民生领域监督；依法开展法律监督，围绕中心服务大局，促进开远经济、社会平稳健康发展。

　　3.项目3（人大代表活动经费项目）绩效目标的实际实现情况：坚持综合培训和专题培训相结合，五年来，共培训各级代表1500人（次），有效增强代表的政治意识、法治意识和履职能力。坚持邀请基层代表列席常委会会议，组织代表参加常委会专题调研、执法检查、议案建议督办等各类活动，代表参与常委会工作实现常态化、制度化。通过简讯、公报、公告等多种方式，及时把常委会工作情况向代表通报，进一步拓宽代表知情知政渠道常委会不断丰富代表联系群众的内容和形式，全市8个“人大代表工作站”和45个“人大代表联络室”，着力在硬件标准化、制度规范化、活动常态化、联络信息化、成效特色化上下功夫。

　　4.项目4（红河州县乡人大会议经费项目）绩效目标的实际实现情况：按照原定计划召开会议，完成既定会议各项议程。

　　5.项目5（2021年州人大代表履职活动经费）绩效目标的实际实现情况：2021年，开远市人大发放28名代表补贴合计67,200.00元，开展红河州县乡人大工作会议1次，补助工信局工业交通代表工作站50,000.00元,组织州人大代表参与视察调研6次。

　　6.项目6（市乡（镇）两级人大换届选举工作经费项目）绩效目标的实际实现情况：开远市市乡（镇）两级人大换届选举工作自2021年7月启动以来，严格按照中央、省委、州委和市委关于县乡两级人大换届选举工作的整体部署和具体要求，在州人大常委会的精心指导下，坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事、严明纪律规矩，依法选举产生新一届市级人大代表200名，乡（镇）级人大代表321名；选举产生市乡（镇）两级人大、政府、监委及“两院”领导班子，圆满完成市乡（镇）两级人大换届选举工作。

　　7.项目7（十届人代会六次会议专项经费项目）绩效目标的实际实现情况：2021年根据市委批复，于2021年2月1日-3日召开了市十届人代会第六次会议，于2021年6月16日召开了市十届人代会第七次会议，会议圆满完成会前既定的各项工作任务。

　　三、主要经验及做法

　　根据单位年度工作目标来立项，确保项目围绕工作开展，充分发挥资金的最大效益。

　　四、存在的问题及原因分析

　　1、绩效指标体系需进一步完善，市人大常委会机关2021年度预算绩效管理基础工作中，绩效指标体系的建立因财政支出评价对象多，项目之间差异性大，绩效指标体系中多为共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。

　　2、人员业务素质有待进一步提高，因机关预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　2021年项目年初预算数和实际到位数都有差异，主要原因一是优先使用2020年结转结余资金，二是财政政策调整，年底未用完资金直接收回。

　　附件：开远市人大常委会2021年度项目支出绩效单位自评表