开远市人大常委会2023年部门预算说明

　　监督索引号53250200110100000

　　开远市人大常委会2023年预算公开目录

　　第一部分 开远市人大常委会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 开远市人大常委会2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　开远市人大常委会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

　　2.领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

　　3.召集本级人民代表大会会议。

　　4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

　　5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

　　6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

　　7.撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

　　8.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

　　9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

　　10.根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

　　11.按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据市监察委员会主任的提名，任免市监察委员会副主任、委员。

　　12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

　　13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

　　14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

　　15.决定授予地方的荣誉称号。

　　16.完成州人民代表大会及其常务委员会、市委交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　开远市人大及其常务委员会设立工作机构9个，均为正科级。其中，市人大专门委员会6个，分别为：市人民代表大会民族外事侨务委员会、市人民代表大会监察和司法委员会、市人民代表大会财政经济委员会、市人民代表大会教育科学文化卫生委员会、市人民代表大会农业农村和环境资源保护委员会、市人民代表大会社会建设委员会；市人大常委会工作委员会和办事机构3个，分别为：市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会办公室；市人大常委会派出机构2个，分别为：市人大常委会乐白道街道工作委员会、市人大常委会灵泉街道工作委员会。

   所属单位1个，分别是：

   1.开远市人大常委会办公室信息中心

　　（三）重点工作概述

　　一、提高站位、初心如磐，把人大担当更好地体现在正确履职上。坚持把学习宣传和贯彻落实党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，认真贯彻落实党的二十大报告对人大制度和人大工作作出的一系列新部署，主动把人大工作摆到全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的宏大场景中去谋划、去思考，切实把党的二十大精神转化为推动工作的新思路、新目标、新举措，贯穿到人大履职的全过程、各方面。始终坚持党对人大工作的全面领导，认真贯彻落实党中央决策部署和省州市党委工作要求，找准定位、主动融入、积极作为，确保党委工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里。

　　二、围绕中心、服务大局，把人大作为更好地体现在依法履职上。牢固树立围绕中心服务大局这一人大工作鲜明导向，聚焦重点难点，强化“清单制”跟踪问效，完善“全链条”履职流程，加强“联动式”工作协同，依法行使宪法法律赋予的各项职责，为我市营造干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创的浓厚氛围作出人大贡献。重点听取和审议规模以上工业经济发展、养老产业发展、公安机关整治群众反映强烈的突出违法犯罪工作等专项工作报告；视察法治政府建设、双拥模范城创建、学前教育普及普惠县创建等工作情况；对《残疾人保障法》《民事诉讼法》等法律法规贯彻落实情况开展执法检查；对市场监督管理局、市应急管理局、市教育体育局、市水务局、市审计局开展工作评议。有计划地组织开展专题询问，以“问”促“改”，进一步增强人大监督刚性。

　　三、完善机制、强化保障，把人大力量更好地体现在协同履职上。健全完善代表学习培训制度，不断提高代表政治素质和履职能力。以代表活动阵地规范化建设提质改造行动计划为抓手，进一步推动代表活动阵地提标规范、提档升级。深化拓展“双联系”机制，提升代表履职实效。完善代表履职激励监督机制，健全代表履职积分管理，进一步激发代表履职动力。加强代表议案建议办理工作，以“两个高质量”为目标，健全完善代表提出议案建议前沟通协调机制、重点建议督办机制及办理代表建议答复承诺解决事项台帐等机制，进一步提高代表建议解决率和满意率。持续投入代表建议办理专项资金，着力解决群众身边的“民生小事”，不断提高代表话语权和社会影响力。

　　四、强基固本、踔厉奋发，把人大智慧更好地体现在高效履职上。坚持把政治建设摆在首位，旗帜鲜明以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽和指导人大工作，不断提高真信笃行、知行合一的能力。落实全面从严治党要求，时时处处把纪律和规矩挺在前面，树牢常委会机关为民务实清廉的良好形象。高度重视意识形态、网络意识形态和网络安全工作，层层压实工作职责。健全人大与“一府一委两院”及有关方面的沟通联系机制，共同推进各项工作。加强对乡镇（街道）人大的工作指导，健全市乡人大组织制度和工作制度，完善检查考核机制和联动监督履职，形成人大工作凝心聚力、协同高效的良好局面。坚持全心全意为人民服务，始终保持昂扬向上的精神状态，以“时时放心不下”的责任感，切实促进以人民为中心的发展思想和人民至上的理念落实到人大各项具体工作之中。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制32人，其中：行政编制24人，工勤人员编制5人，事业编制3人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员37人，其中:离休 0人，退休37人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入11,384,156.14元，其中：一般公共预算11,384,156.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年7,835,659.45元对比增加3,548,496.69元，主要原因为编制2023年度预算时，市人大常委会在职人数39人，比2022年增加10人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入11,384,156.14元，其中:本年收入11,384,156.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,384,156.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年7,835,659.45元对比增加3,548,496.69元，主要原因为编制2023年度预算时，市人大常委会在职人数39人，比2022年增加10人。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出11,384,156.14元。财政拨款安排支出11,384,156.14元，其中：基本支出8,701,156.14元，与上年对比增加2,484,696.69元，主要原因是在职人员增加10人；项目支出2,683,000.00元，与上年对比增加1,063,800.00元，主要原因一是人大代表建议专项经费1,000,000.00元纳入预算，二是人代会会议专项经费因会议时间和会议事项调整，预算比2022年减少106,200.00元；三是档案规范化管理工作经费170,000.00元纳入预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

　　1．一般公共服务支出—人大事务—行政运行6,459,920.20元，主要用于保障开远市人大常委会工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　2.一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务550,000.00元，主要用于人大工委活动费用支出。

　　3.一般公共服务支出-人大事务-人大会议360,000.00元，主要用于开远市第十一届人民代表大会第二次会议专项经费。

　　3．一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升201,000.00元，主要用于人大代表培训、调研支出。

　　4. 一般公共服务支出—人大事务—代表工作402,000.00元，主要用于人大代表活动费用支出。

　　5. 一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出1,170,000.00元，主要用于人大常委会档案规范化管理和代表建议办理。

　　6. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休24,000.00元，主要用于退休人员征订报刊、开展活动支出。

　　7. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出788,740.90元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　8. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出46,278.00元，主要用于发放遗属人员补助支出。

　　9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗400,564.37元，主要用于在职医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7,521.58元，主要用于在职事业人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　11．卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助309,970.53元，主要用于在职和退休人员公务员医疗保险补助单位缴纳部分的经费开支。

　　12．卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出14,788.89元，主要用于在职人员工伤保险单位缴纳部分的经费开支。

　　13．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金649,371.67元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　开远市人大常委会2023年与中央配套事项为0项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　开远市人大常委会2023年按既定政策标准测算补助事项为0项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　开远市人大常委会2023年经济社会事业发展事项为0项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额112,800.00元，其中：政府采购货物预算52,800.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市人大常委会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降11.11%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市人大常委会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　开远市人大常委会2023年公务接待费预算为16,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降11.11%，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。

　　减少的主要原因为按照中央八项规定和市委、市政府有关文件要求，严格执行公务接待规定，控制陪同人数和用餐标准。按照2022年实际发生接待支出，综合考虑物价等因素预算接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市人大常委会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年相比无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1. 人大代表培训、调研经费绩效目标：对市乡两级人大代表进行培训，切实增强人大代表履职能力，落实人大代表联系群众制度，充分发挥人大代表的作用。

　　2.人大代表活动经费绩效目标： （1）保障市人大代表依法履职，确保闭会期间代表活动有序展开。（2）组织代表开展视察、调研、开展代表小组活动，对无固定收入代表误工补贴以及为代表提供学习资料等，切实提升全市代表履职能力和水平，切实增加代表的责任感和使命感。（3）为代表活动多样化提供资金保障。进一步完善《开远市代表小组活动办法》等工作制度，对代表活动进行规范化管理。（4）确保代表发挥监督作用，助推经济社会发展。对重点工作、重点项目开展视察、调查。组织代表对群众关心关注的教育、道路交通安全、食品卫生等问题进行专题调研，督促相关部门加大整改力度。

　　3. 人大工委活动经费绩效目标：（1）各工委室根据制定的工作计划和方案来开展工作。分别做好每季度的常委会会议一体的组织、调查研究，写出调查报告、提出建议和意见供常委会审议参考。负责所联系的部门的调查和执法检查有关事项；依法做好代表评议和述职评议工作，办理领导交办的其他事项等。（2）做好各工委室对应的调研、督查，对涉及国民经济、民生的事项要及时上报。

　　4.人大会议专项经费绩效目标：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行；依照法律规定的权限，通过和发布决议，审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。通过人民代表大会，代表行使权力。

　　发挥人大依法履职的特点和优势，推进全面深化改革、全面依法治市，有利于保证地方各级国家机关高效协调运转，充分发挥人大的各项职能作用。

　　5.档案规范化管理工作经费绩效目标：完成保管期限为10年、永久的文书档案、业务档案数字化处理，形成电子文档和电子目录，然后移交市档案馆。完成单位档案工作规范化管理。

　　6.人大代表建议专项经费绩效目标：各工委室根据职能对人大建议中涉及人民群众生产生活、教育、医疗等方面的建议进行收集整理，对急需解决、所需资金数额不大、难以纳入重大项目建设计划的一般性项目建设补助。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公室水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　2、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　开远市人大常委会2023年机关运行经费安排1,028,298.00元，与上年对比增加209,774.00元，主要原因是较上年相比，预算人数增加10人，公用经费和公用交通使用预算增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，开远市人大常委会资产总额341,100.53元，其中，流动资产22,060.14元，固定资产314,945.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,095.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少66,889.82元，其中流动资产减少41,372.63元，固定资产减少24,737.19元,无形资产减少780.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　联系人：吴美俊                     联系电话：7127833

　　监督索引号53250200110100111