开远市人大常委会2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市人大常委会2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）单位概况

　　1.职能职责

　　工作职能是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据市监察委员会主任的提名，任免市监察委员会副主任、委员；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号；完成州人民代表大会及其常务委员会、市委交办的其他事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　开远市人大为一级预算单位，无下属单位。市人大及其常务委员会设立工作机构9个，均为正科级。其中，市人大专门委员会6个，市人大常委会工作委员会和办事机构3个。市人大常委会派出机构2个。分别为市人民代表大会民族外事侨务委员会、市人民代表大会监察和司法委员会、市人民代表大会财政经济委员会、市人民代表大会教育科学文化卫生委员会 、市人民代表大会农业农村和环境资源保护委员会、市人民代表大会社会建设委员会、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会办公室、市人大常委会乐白道街道工作委员会、市人大常委会灵泉街道工作委员会。2022年末，制数32名（其中行政编制24名，工勤5名,事业3名），年末实有在职39人（公务员34人，工勤人员4人，事业人员1人）。

　　（二）年度工作目标及重点工作任务

　　2022年是党的二十大召开、实施“十四五”规划的重要一年，也是新一届市人大常委会履职的第一年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、中央人大工作会议精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，在中共开远市委的正确领导下，深入落实省第十一次党代会、州第九次党代会、市第十次党代会和市委十届三次全会精神，依法履职，积极作为，推动人大工作创新发展，为努力建设新型工业生态宜居开远作出更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　一是着力增强监督工作实效。紧紧围绕市委中心工作和政府工作重点，依照法定职责、限于法定范围、遵守法定程序开展监督工作。重点听取和审议财政预决算、预算调整、安全生产、全省“风光水火储一体化”能源基地建设、轻工业产业园建设等专项工作报告；组织开展乡村振兴、退役军人服务保障体系建设、人民调解工作、宗教场所安全管理等工作视察；对全市贯彻实施《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国文物保护法》等情况进行执法检查。根据需要，适时听取“一府一委两院”其他专项工作报告。

　　二是依法行使决定权任免权。坚持依法决策、科学决策、民主决策，依法行使重大事项决定权，对全市开展第八个五年法治宣传教育作出决议，着力增强公民法治意识，营造学法守法用法良好氛围。适时听取市人民政府有关重大事项、重大决策的报告，对市级决算、预算调整方案等作出决议决定。坚持党管干部原则与人大依法任免有机统一，完善工作流程，依法做好人事任免工作，确保州委、市委人事安排部署顺利实现。通过开展专项工作调查视察、工作评议等手段，进一步强化经常性的任后监督，促进任命人员切实增强对人大负责、主动接受监督的意识。

　　三是更好发挥人大代表作用。完善代表列席常委会会议、专门委员会会议等重要会议制度和向代表通报工作制度，邀请更多代表参与常委会会议及常委会的履职活动。组织代表向原选区选民述职，拓展民有所呼、我有所应渠道。持续推进代表活动阵地规范化建设，建立健全代表反映群众意见和要求的处理反馈机制。按照“内容高质量、办理高质量”的要求，加强和改进代表议案建议办理工作。全面总结市乡（镇）两级人大换届选举工作。

　　四是全面加强人大自身建设。以“四个机关”建设为重要抓手，把政治建设摆在首位，落实全面从严治党要求，持续加强人大及其常委会自身建设。巩固党史学习教育成果，扎实推进“担当实干 争先跨越”大讨论活动，以思想大解放推动理念观念的大转变，推动各项工作见行见效。创新完善相关工作制度，确保机关工作规范有序运转。加强人大干部队伍建设，强化干部教育管理监督。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1、夯实两大基础，增强人大工作活力。进一步加强代表能力建设。切实加强代表思想政治作风建设，提高代表履职能力，加强代表履职监督，促进代表依法履职尽责。2、行使三项职权，充分发挥地方人大的职能作用。发挥监督的督促落实作用；发挥讨论决定重大事项的凝聚共识作用；发挥人事选举任免的组织保证作用。3、根据开远市人大常委会2022年度工作安排，召开人代会及常委会会议。4、认真执行市委决议决定和工作部署，服务群众提供有力保障，加强和改进人大理论研究和宣传工作。

　　（四）单位预算绩效管理开展情况

　　按照全面实施预算绩效管理的要求，市人大常委会成立了预算绩效管理工作领导小组，并制定下发了相应的预算绩效管理工作制度，同时积极组织部门工作人员进行预算绩效管理工作方面的培训。

　　（五）单位内控制度建设情况

　　印发《开远市人大常委会办公室内部控制制度汇编》其中包括预算管理、收支管理、合同管理、采购管理、资产管理，按照制度规范单位各项经济业务。

　　二、单位整体收支情况

　　（一）2022年年初预算安排情况

　　根据《关于下达2022年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2022〕1号）2022年部门预算收入783.57万元，其中：基本支出621.65万元（包含工资福利收支564.79万元，商品和服务支出51.45万元，对个人和家庭的补助收支5.41万元）；项目支出安排预算为161.92万元，包括人大工委活动经费55万元，人大会议专项经费46.62万元，人大代表活动经费40.2万元，人大代表调研培训经费20.1万元。

　　（二）2022年单位整体收支情况

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入1054.12万元，本年总支出1054.12万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入153.37万元，支出153.37万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

　　（三）“三公经费”预决算情况

　　“三公”经费支出情况：2022年公务接待支出13,722.00元，去年支出3,060.00元，比上年增加10,662.00元，增加348.43%，增加的原因为2022年开远市人大常委会接待4批次73人，其中接待昆明市东川区16人，红河州金平县42人，较2021年来开远调查、交流、学习人员大幅度增加。2021年无公务用车运行费用，公车已全部交平台使用，无因公出国（境）支出。

　　（四）资金管理情况

　　按照市财政局的要求，科学编制年度预算，规范单位项目管理和资金使用，经费开支严格执行审批程序；相关职能部门项目配合，完善内部经费监督。

　　三、绩效目标的完成情况

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况

　　1.绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况

　　2022年，常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共开远市委的坚强领导下，始终牢记习近平总书记关于人大“四个机关”的定位要求，以“三个工作法”为抓手，以“守正创新”为突破，以“努力让各项工作走在全州、全省前列”为目标，自觉坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法履行宪法法律赋予的各项职权，不断发展全过程人民民主，着力推动市委各项工作要求落地生根、民生福祉大幅改善、人大工作与时俱进，新一届常委会实现强劲开局，交出了一份人民满意、代表放心的合格答卷。

　　一年来，共依法召开人民代表大会1次，常委会会议8次，党组会议29次，主任会议12次；听取审议专项工作报告18项，发出审议意见11份，圆满完成市十一届人大一次会议确定的目标任务。

　　（2）效益指标完成情况

　　一是聚焦深化“放管服”改革优化营商环境，多次深入轻工业产业园区、绿色纺织科技产业园、小龙潭绿色低碳精细化工园区等地开展调研视察，监督支持市人民政府以重点项目为抓手，不断增强创新驱动，破解要素制约，优化营商环境。二是听取审议人民调解、民族团结进步示范创建工作情况报告，视察“平安开远”建设、退役军人服务保障体系建设、宗教场所安全管理工作情况，检查《红河州自治条例》《中华人民共和国文物保护法》执行情况，推动提升城市治理现代化水平。作出“八五”普法决议，对我市贯彻实施《中华人民共和国民法典》情况进行执法检查，推动提升法治建设水平。三是听取审议年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，深入打好污染防治攻坚战。综合运用调研视察、执法检查等手段，对《红河州大屯海长桥海三角海保护管理条例》执行情况、“三海五河若干溪”保护治理情况进行视察，助推河（湖）长制贯彻实施；持续对点状石漠化治理、农村人居环境整治提升工作进行监督，推动生态环境持续向好。四是认真完成市级林长制督察任务，坚决扛牢压实森林资源保护发展的政治责任。按照市委“一盘棋”大督查通知要求，对中央和省委环保督察反馈问题、饮用水源地、土壤污染防治等17个大项41个小项的问题进行督查，督促相关部门严格践行“两山”发展理念，在注重经济效益的同时，更加注重生态效益和社会效益。

　　（3）满意度指标完成情况

　　各项工作顺利开展，完成年初制定的工作任务，完成市委安排的各项工作，做到让内部干部职工满意，让市委、群众满意，让代表满意。

　　2.绩效目标未完成原因分析

　　各项绩效目标均已完成。

　　（二）项目绩效目标完成情况

　　1.人大工委活动经费项目绩效目标完成情况

　　大力推行“一线工作法”，坚持把调查研究作为做好人大工作的基本功，深入基层、深入实际开展各类调研视察31项；配合州人大常委会开展矿山安全整治、现代物流产业发展等调研视察20项，持续推动问题整改。大力推行“典型引路法”，注重选树优秀代表典型。加强经济工作监督；加强民生领域监督；依法开展法律监督，提升社会治理新效能强监督，推动备案审查新进展强监督，围绕中心服务大局，从大处着眼、小处发力，依法行使监督职权，有力有效服务经济社会发展大局。

　　2.人大代表调研培训经费项目绩效目标完成情况

　　按每名代表1000元的标准下拨至各代表团调研培训经费，为代表团开展调研培训提供经费保障。制定代表履职能力培训工作计划，推进多层次、精准化全员培训，一年来，组织两期代表履职培训班，培训代表300余人；组织60名代表赴浙江大学培训，为更好履职尽责打下坚实基础。

　　3.人大代表活动专项经费项目绩效目标完成情况

　　按每名代表1000元的标准下拨至各代表团专项用于开展代表活动，持续为代表订阅报刊和有关文件资料，为无固定收入代表发放误工补助，支持和保障代表依法履职。邀请代表325人次列席常委会会议、参加常委会调研视察和各项活动，进一步提升代表参与常委会工作的深度和广度。完善代表履职档案，强化代表监督管理工作，一年来，依法补选代表7名，终止代表资格8名，罢免1名州十三届代表职务。

　　在7个乡镇（街道）和1个行业代表小组建立“代表工作站”，在45个村（社区）建立“代表联络室”，形成以常委会“人大代表之家”为统揽，“代表工作站”“代表联络室”为支撑的三级组织架构，进一步织密人大工作组织网。深入推进33名常委会组成人员联系197名市代表，197名市代表联系985名群众，320名乡镇代表联系1600名群众的“双联系”制度，密切代表与群众的联系。认真开展“迎接党的二十大 千名代表大接访”活动，组织各级代表开展宣讲268场次、挂联企业728户、接访走访群众7000余人、收集意见建议298件，当面答复和转交部门办理解决264件。

　　4.人代会会议专项经费项目绩效目标完成情况

　　于2022年1月16日召开人民代表大会依法选举产生新一届市级人大代表200名，完成会议各项工作任务。

　　5.2022年州人大代表履职活动经费项目绩效目标完成情况

　　坚持专款专用、厉行节约、注重绩效的原则，根据州人大代表活动经费使用管理办法，2022年，开远市人大发放32名州人大代表通讯交通补助合计76,200.00元，组织州代表参与专项调研、视察2次，为州人大代表依法履职提供有力保障。

　　6.市乡（镇）两级人大换届选举工作经费项目绩效目标完成情况

　　严格按照中央、省委、州委和市委关于县乡两级人大换届选举工作的整体部署和具体要求，在州人大常委会的精心指导下，坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事、严明纪律规矩，圆满完成市乡（镇）两级人大换届选举工作。

　　7.市人大常委会工作经费项目绩效目标完成情况

　　人大各项计划顺利推进实施，部门运转得到有效保障。

　　四、绩效自评结论

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分96.11分，评价等级为“优”。

　　人大工委活动经费项目绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

　　人大代表调研培训经费项目绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

　　人大代表活动专项经费项目绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

　　人代会会议专项经费项目绩效自评得分95分，评价

　　等级为“优”。

　　2022年州人大代表履职活动经费项目绩效自评得分92分，评价等级为“优”。

　　市乡（镇）两级人大换届选举工作经费项目绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

　　市人大常委会工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　五、主要经验及做法

　　根据单位年度工作目标来立项，确保项目围绕工作开展，充分发挥资金的最大效益。

　　六、存在问题及原因

　　1、绩效指标体系需进一步完善，市人大常委会机关2022年度预算绩效管理基础工作中，绩效指标体系的建立因财政支出评价对象多，项目之间差异性大，绩效指标体系中多为共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。

　　2、人员业务素质有待进一步提高，因机关预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

　　七、整改措施及建议

　　科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。