开远市人大常委会2022年度部门决算

　　　监督索引号53250200110101000

　　目录

　　第一部分  开远市人大常委会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  开远市人大常委会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　行政机关。工作职能是保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会不适当的决定；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据市监察委员会主任的提名，任免市监察委员会副主任、委员；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号；完成州人民代表大会及其常务委员会、市委交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共开远市委的坚强领导下，始终牢记习近平总书记关于人大“四个机关”的定位要求，以“三个工作法”为抓手，以“守正创新”为突破，以“努力让各项工作走在全州、全省前列”为目标，自觉坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法履行宪法法律赋予的各项职权，不断发展全过程人民民主，着力推动市委各项工作要求落地生根、民生福祉大幅改善、人大工作与时俱进，新一届常委会实现强劲开局，交出了一份人民满意、代表放心的合格答卷。

　　一年来，共依法召开人民代表大会1次，常委会会议8次，党组会议29次，主任会议12次；听取审议专项工作报告18项，发出审议意见11份，圆满完成市十一届人大一次会议确定的目标任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设机构，包括：市人大及其常务委员会设立工作机构9个，均为正科级。其中，市人大专门委员会6个，市人大常委会工作委员会和办事机构3个。市人大常委会派出机构2个。 分别是：市人民代表大会民族外事侨务委员会、市人民代表大会监察和司法委员会、市人民代表大会财政经济委员会、市人民代表大会教育科学文化卫生委员会、市人民代表大会农业农村和环境资源保护委员会、市人民代表大会社会建设委员会、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会办公室、市人大常委会乐白道街道工作委员会、市人大常委会灵泉街道工作委员会。我单位无所属单位。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入开远市人大常委会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个。 分别是：开远市人大常委会、开远市人大常委会办公室信息中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市人大常委会2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人、机动行政编制6人）,事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员4人），事业人员1.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37.00人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。车辆超编制原因：资产购入时间太长，固定资产管理人员几经更替，通过查询查询账务和向有关人员了解情况已无法找到相关资料和车辆处理信息，所以2辆车按盘亏进行上报核销。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　开远市人大常委会2022年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资金经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市人大常委会2022年度收入合计10,547,921.48元。其中：财政拨款收入10,541,196.33元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,725.15元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加2,192,389.43元，增长26.24%。其中：财政拨款收入增加2,190,081.02元，增长26.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,308.41元，增长52.27%。，主要原因一是工资的政策性调整、社保调整、住房公积金补缴等，二是2022年平均在职人员比2021年多7人。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市人大常委会部门2022年度支出合计10,541,196.33元。其中：基本支出9,007,539.64元，占总支出的85.45%；项目支出1,533,656.69元，占总支出的14.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,148,613.97元，增长12.23%。其中：基本支出增加1,332,337.61元，增长17.36%；项目支出减少183,723.64元，下降10.70%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是工资的政策性调整、社保调整、住房公积金补缴等人员经费支出增加，二是2022年平均在职人员比2021年多7人导致工资福利支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障开远市人大常委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,007,539.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,405,018.64元，占基本支出的93.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费602,521.00元，占基本支出的6.69％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障开远市人大常委会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,533,656.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于人大工委活动，人大代表培训、调研，人大代表活动，人代会专项会议等项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明、

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市人大常委会2022年度一般公共预算财政拨款支出10,541,196.33元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,152,827.73元，增长12.28%，主要原因一是工资的政策性调整、社保调整、住房公积金补缴等人员经费支出增加，二是2022年平均在职人员比2021年多7人导致工资福利支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,873,857.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.70%。保障机关运行日常人员、公用经费支出和项目经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,253,604.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.89%。主要用于在职人员养老保险、职业年金；遗属人员补助、抚恤金等支出；

　　9.卫生健康（类）支出672,568.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用在职人员医保和公务员补充医保、退休人员公务员补充医疗保险等费用支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出741,165.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为13,722.00元，完成年初预算的76.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算13,722.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算13,722.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市人大常委会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为13,722.00元，完成年初预算的76.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为13,722.00元，完成年初预算的76.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定和市委公务接待文件要求严格执行公务接待政策，严控单位的三公经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,662.00元，增长348.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加10,662.00元，增长348.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年开远市人大常委会接待4批次73人，其中接待昆明市东川区16人，红河州金平县42人，较2021年来开远调查、交流、学习人员大幅度增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他地区人大常委会来开远交流、学习、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市人大常委会2022年机关运行经费支出602,521.00元，与上年对比减少337,881.08元，下降35.93%,主要原因为节约办公经费开支，减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于保障人大常委会机关正常运转的各项开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，开远市人大常委会部门资产总额1,144,022.80元，其中，流动资产22,060.14元，固定资产1,114,162.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,199.37元，其中固定资产增加61,572.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额117,219.00元，其中：政府采购货物支出78,815.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出38,404.00元。授予中小企业合同金额95,839.00元，占政府采购支出总额的81.76%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

　　4、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　联系人：吴美俊             联系电话：0873-7127833

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