开远市人大常委会办公室2020年第三季度预算执行情况说明

　　一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0.04万元；第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，其中：利息收入0万元；第三季度收入征收入库金额，累计执行数为0.04万元，其中：利息收入0.04万元；第三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算100%。 

　　二、2020年度基本支出金额，年初预算数为939.51万元；第三季度基本支出金额，当季度执行数为115.25万元，其中：工资、绩效、补贴等执行115.25万元。第三季度基本支出金额,当季度完成年初预算12.43 %,较上年同期减少59.99万元,减少的原因为：2020年7月工资在6月发放导致第三季度执行数减少；第三季度基本支出金额，累计执行数为697.89万元，其中：①、工资、绩效、补贴等583.98万元②、在职、退休人员公用经费53.47万元；③、遗属人员补助、离退休人员补贴、一次性抚恤金等11.44万元；④、退休人员公务员医疗补助10.51万元；⑤、人代会会议费32万元；⑥、工会经费6.49万元。第三季度基本支出金额,累计完成年初预算74.28 %,累计执行数较上年同期增加85.39万元,增加情况的原因为：在职、退休人员的医疗补助金经费转拨入单位支出和工资的政策性调整。 

　　三、2020年度项目支出金额，年初预算数为111万元；第三季度项目支出金额，当季度执行数为1.5万元，其中：2020年第一批基层人大履职能力提升专项资金1.5万元。第三季度项目支出金额,当季度完成年初预算1.35 %,较上年同期减少95.65万元,减少情况的原因为：人大代表活动经费和人大工委室经费按计划申请拨付时间相比去年早；第三季度项目支出金额，累计执行数为112.5万元，其中：①、人大代表活动经费36万元；②、人大工委室活动经费55万元；③、人大代表培训调研经费20万元；④2020年第一批基层人大履职能力提升专项资金1.5万元；第三季度项目支出金额，累计完成年初预算101.35%,累计执行数较上年同期减少4.65万元,减少原因为：州级代表活动经费较去年相比拨付晚。 

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