开远市人大常委会办公室2021年部门预算编制说明

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　　目录  

　　第一部分 开远市人大常委会办公室2021年部门预算编制说明  

       一、基本职能及主要工作

       二、预算单位基本情况

       三、预算单位收入情况

       四、预算单位支出情况

       五、省对下专项转移支付情况

       六、政府采购预算情况

       七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

       八、重点项目预算绩效目标情况

       九、其他公开信息

　　第二部分  开远市人大常委会办公室2021年部门预算表  

　　 一、财务收支预算总表  

　　 二、部门收入预算表  

　　 三、部门支出预算表  

　　 四、财政拨款收支预算总表  

　　 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

　　 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

　　 九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

　 　十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

　　 十一、政府性基金预算支出预算表  

　　 十二、部门政府采购预算表  

　 　十三、政府购买服务预算表  

　　 十四、省对下转移支付预算表  

　　 十五、省对下转移支付绩效目标表  

　　 十六、新增资产配置表  

        十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

        十八、部门整体支出绩效目标表

        十九、部门上年结余结转支出预算表

　　开远市人大常委会办公室2021年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。  

　　（二）领导或主持本级人民代表大会代表的选举。  

　　（三）召集本级人民代表大会会议。  

　　（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。  

　　（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。  

　　（六）依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。  

　　（七）撤销下一级人民代表大会不适当的决议。  

　　（八）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。  

　　（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。  

　　（十）根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。  

　　（十一）按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据市监察委员会主任的提名，任免市监察委员会副主任、委员。  

　　（十二）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。  

　　（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。  

　　（十四）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。  

　　（十五）决定授予地方的荣誉称号。  

　　（十六）完成州人民代表大会及其常务委员会、市委交办的其他事项。  

　　（二）机构设置情况  

　　开远市人大及其常务委员会设立工作机构9个，均为正科级。其中，市人大专门委员会6个，分别为：市人民代表大会民族外事侨务委员会、市人民代表大会监察和司法委员会、市人民代表大会财政经济委员会、市人民代表大会教育科学文化卫生委员会、市人民代表大会农业农村和环境资源保护委员会、市人民代表大会社会建设委员会；市人大常委会工作委员会和办事机构3个，分别为：市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会办公室；市人大常委会派出机构2个，分别为：市人大常委会乐白道街道工作委员会、市人大常委会灵泉街道工作委员会。  

　　（三）重点工作概述  

　　1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共开远市委的坚强领导下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想和考察云南重要讲话精神，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，全面把握新发展阶段，始终坚持新发展理念，服务构建新发展格局，紧扣开远市“十四五”时期发展开好局起好步，充分发挥地方国家权力机关的职能作用，努力开创新时代地方人大工作新局面。  

　　2、强化理论武装，坚定政治方向，坚持党对人大工作的全面领导自觉把党的领导贯穿于依法履职全过程，确保人大工作正确的政治方向。坚持全市工作一盘棋的思想，紧紧围绕推动中央和省州市委各项决策部署贯彻落实来谋划、部署和推进人大工作，主动服从服务于全市工作大局。坚持向市委请示报告工作中的重大事项，始终把人大工作置于市委的坚强领导下。  

　　3、坚持民主议事，讨论决定重大事项。提高讨论决定重大事项科学化、民主化、法治化水平。坚持从全市工作大局出发，抓住经济社会发展中带有全局性、根本性、长远性的问题，围绕“八五”普法规划、乡村振兴、生态环境保护、重点项目实施、民生保障等重点工作，依法作出决议决定，通过严格的法定程序，把党的主张转变为全市人民的共同意愿和自觉行动。  

　　4、规范人事任免，落实党委意图。做好人事任免工作。坚持常管干部原则与人大依法任免相统一，依法、规范开展人事任免工作。健全完善任前法律考试、供职发言、颁发任命书、宪法宣誓等制度，增强被任命人员的法律意识、公仆意识和责任意见。  

　　5、服从服务大局，增强监督实效。坚持正确监督、有效监督。加强对“一府一委两院”的监督，保障人民依法通过各种途径和形式管理国家事务、管理经济文化事业、管理社会事务，推动党中央决策部署和省、州、市委工作要求贯彻落实。加大执法检查力度，强化重点领域监督，加强预决算审查监督，加强对监察和司法工作的监督，做好规范性文件备案审查和信访工作。  

　　6、强化服务保障，激发代表活力。深化常委会与代表的联系，拓展代表联系群众渠道，提升代表议案建议工作质效，切实做好代表履职服务保障和管理监督工作，做好市乡两级人大换届选举工作。  

　　7、完成市委、市政府交办的其他工作。  

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制24人，其中：行政编制 18人，工勤编制6人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

　　离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。  

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2021年部门财务总收入985.76万元，其中：一般公共预算985.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

　　与上年1050.53万元对比减少64.77万元，主要原因是工资和社保的政策性调整。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2021年部门财政拨款收入985.76万元，其中:本年收入985.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款985.76万元（本级财力985.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

　　与上年1050.53万元对比减少64.77万元，主要原因是工资和社保的政策性调整。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2021年部门预算总支出985.76万元。财政拨款安排支出 985.76万元，其中：基本支出874.76万元，与上年对比减少64.76万元，主要原因是工资和社保的政策性调整；项目支出111万元，与上年对比一致，没有变动。  

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　1．一般公共服务支出—人大事务—行政运行664.96万元，主要用于保障开远市人大常委会办公室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。与上年对比增加13.19万元，增加2.02%，增加原因为工资和社保的政策性调整。  

　　2.一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务55万元，主要用于人大工委活动费用支出。与上年一致，没有变化。  

　　3．一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升20万元，主要用于人大代表培训、调研支出。与上年一致，没有变化。  

　　4. 一般公共服务支出—人大事务—代表工作36万元，主要用于人大代表活动费用支出。与上年一致，没有变化。  

　　5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.16万元，主要用于退休人员征订报刊、开展活动支出。与上年相比，增加0.24万元，增加12.5%，增加的主要原因是新增退休1人。  

　　6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.95万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。与上年相比增加1.35万元，增加2.3%，增加的原因为养老保险基数变动。  

　　7. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出25.26万元，主要用于单位2021年退休人员职业年金缴纳支出。与上年相比增加17.63万元，增加231.06%，增加的主要原因是2021年达到退休年龄5人，比2020年增加3人，导致职业年金纪实金额增加。  

　　8、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出3.81万元，主要用于遗属补助支出。与上年相比减少6.67万元，减少63.65%，减少原因为2020年按照政策调整2014年10月1日后死亡的退休人员养老金增资需纳入计发基数的一次性死亡抚恤金，补发2名退休死亡人员抚恤金。  

　　9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗42.34万元，主要用于在职人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 与上年相比增加0.75万元，增加1.8%，增加原因为医保基数调整。  

　　10．卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29.55万元，主要用于在职和退休人员公务员医疗保险补助单位缴纳部分的经费开支。与上年相比增加11.24万元，增加61.39%，增加原因为退休人员的公务员医疗补助。  

　　11．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.73万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。与上年相比增加1.07万元，增加2.34%，增加原因为工资调整导致公积金变动。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　 1.工资福利支出764.38万元(其中：基本支出764.38万元)，与上年相比增加41.49万元，增加7.54%，增加原因为工资和社保的政策性调整。 

　　 2.商品和服务支出211.39万元(其中：基本支出105.39万元，项目支出106万元)，与上年相比减少2.2万元，减少1.03%，减少原因为正常的支出调整。    

　　 3.对个人和家庭的补助4.99万元(其中：基本支出4.99万元)，与上年相比减少109.06万元，减少95.62%，减少原因为退休人员养老保险待遇不在当年单位预算中反应。   

　　 4.资本性支出5万元（其中：项目支出5万元），与上年相比增加5万元，增加100%，增加原因为根据工作开展需要，购买办公设备预算。   

　　五、省对下专项转移支付情况  

　　（一）与中央配套事项  

　　开远市人大常委会办公室2021年与中央配套事项为0项。  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　开远市人大常委会办公室2021年按既定政策标准测算补助事项为0项。  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　开远市人大常委会办公室2021年经济社会事业发展事项为0项。  

　　六、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　开远市人大常委会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少2万元，下降50%，具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　开远市人大常委会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。  

　　（二）公务接待费  

　　开远市人大常委会办公室2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少2万元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。  

　　减少的主要原因为按照中央八项规定和市委、市政府有关文件要求，严格执行公务接待规定，控制陪同人数和用餐标准。按照2020年实际发生接待支出，综合考虑物价等因素预算接待费。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　开远市人大常委会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

　　与上年相比无变动。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　1. 人大代表培训、调研经费绩效目标：对市乡两级人大代表进行培训，切实增强人大代表履职能力，落实人大代表联系群众制度，充分发挥人大代表的作用。  

　　2.人大代表活动经费绩效目标： （1）保障市人大代表依法履职，确保闭会期间代表活动有序展开。（2）组织代表开展视察、调研、开展代表小组活动，对无固定收入代表误工补贴以及为代表提供学习资料等，切实提升全市代表履职能力和水平，切实增加代表的责任感和使命感。（3）为代表活动多样化提供资金保障。进一步完善《开远市代表小组活动办法》等工作制度，对代表活动进行规范化管理。（4）确保代表发挥监督作用，助推经济社会发展。对重点工作、重点项目开展视察、调查。组织代表对群众关心关注的教育、道路交通安全、食品卫生等问题进行专题调研，督促相关部门加大整改力度。  

　　3. 人大工委活动经费绩效目标：（1）各工委室根据制定的工作计划和方案来开展工作。分别做好每季度的常委会会议一体的组织、调查研究，写出调查报告、提出建议和意见供常委会审议参考。负责所联系的部门的调查和执法检查有关事项；依法做好代表评议和述职评议工作，办理领导交办的其他事项等。（2）做好各工委室对应的调研、督查，对涉及国民经济、民生的事项要及时上报。  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　1、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公室水电费、公务用车运行维护费及其他费用。  

　　2、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。  

　　3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。  

　　4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　开远市人大常委会办公室2021年机关运行经费安排105.39万元，主要用于行政运行工作及日常开支，与上年对比增加2.8万元，主要原因为综合考虑物价变化的正常开支支出。  

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

　　联系人：吴美俊             联系电话：0873-7127833  

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