开远市人大常委会办公室2021年第一季度预算执行情况说明

　　一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0.04万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.01万元，其中：利息收入0.01万元；当季度完成年初预算25%,较上年同期增加0.01万元,增减情况的原因为：上缴2021年第一季度利息收入。

　　二、2021年度基本支出金额，年初预算数为874.77万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为315.94万元，其中：①、工资、绩效、补贴等执行215.38万元②、在职、退休人员公用经费9.87万元，③遗属人员补助、在职退休人员社会保障支出45.81万元；④公车运行维护费3.94万元；⑤2020年人代会会议费29.2万元；⑥住房公积金11.74万元。第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算36.12%,，较上年同期减少10.03万元,减少的原因为：按照工作安排，业务费计划第二季度拨付。；

　　三、2021年度项目支出金额，年初预算数为111万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为56万元，其中：人大代表培训调研经费20万元，人大代表活动经费36万元；第一季度项目支出金额,当季度完成年初预算50.45 %,较上年同期增加16万元,增加情况的原因为：按照常委会工作安排，拨付代表活动经费和调研培训经费。

　　联系电话；7127833 联系人：吴美俊

附件【开远市人大常委会办公室2021年第一季度预算执行情况统计表.xlsx】