开远市人大常委会办公室2020年度部门决算

监督索引号53250200110101000

目录

第一部分  开远市人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市人大常委会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能。行政机关。工作职能是保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会不适当的决定；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据市监察委员会主任的提名，任免市监察委员会副主任、委员；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号；完成州人民代表大会及其常务委员会、市委交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是讲政治、顾大局，始终坚定人大工作正确的政治方向。党组班子成员积极参加市委理论学习中心组学习，带领人大常委会机关全体党员干部对照习近平新时代中国特色社会主义思想检视思想言行，严明党的政治纪律和政治规矩，增强 “四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是依法履职行权，在服务发展大局中积极作为。着力推进重大事项决策科学化民主化，着力推进人事选举任免规范有序，着力推进市委中心工作和重大项目建设。三是强监督、重实效，监督工作更有力度、更具权威。注重强化监督管理，推动财政预算收支平衡；坚持不懈固民生、守民本。市人大常委会积极回应群众期盼和关切，紧紧围绕与群众衣、食、住、行等最直接、最现实的民生问题开展监督；注重民主法治建设，推动法治开远长治久安。听取审议法院多元化化解矛盾纠纷工作情况，为全市经济社会发展保驾护航。四是强素质、优服务，代表工作新突破，强服务，代表履职保障更加到位。通过召开代表工作推进会、代表小组工作座谈会等方式，组织代表200余人次学习宪法、代表法、组织法等法律法规以及人大业务知识；建制度，代表议事问政平台和沟通联系渠道更加完善；求实效，闭会期间代表活动更加丰富、监督形式更加有力；抓督办，代表议案建议办理实效更加增强。市人大常委会高度重视代表建议办理工作，坚持承办单位专题研究、重点建议专人督办领办、人大代表视察督办三项机制，不断建立和完善代表建议办理和督办机制。五守初心、担使命，自身建设新提高。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。一年来，始终坚持政治统领不动摇，坚决贯彻落实中央、省委、市委关于深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的决策部署。深刻学习领会习近平总书记考察云南重要讲话的精神实质和丰富内涵，深入学习习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神、在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，认真学习贯彻市委关于在“主动工作年”中进一步强化履职担当的部署和要求，找准人大工作定位。发挥人大优势，在疫情防控斗争中彰显担当。新冠肺炎疫情发生后，常委会第一时间召开党组会议，及时调整工作重点，迅速投入到疫情防控相关工作中去。深入开展调查研究。一年来，市人大常委会围绕全市优化营商环境、法院多元化化解矛盾纠纷工作情况《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国药品管理法》《云南省民族团结进步示范区建设条例》、农村寄宿制学校管理情况和少数民族教育促进情况、养老产业发展、城市社区困难群众基本生活保障、开远市国家现代农业产业园建设情况、开远市中医药事业发展情况、国有资产管理、脱贫攻坚、学前教育工作及改革等事关高质量发展的关键课题、群众关注的热点问题，带头深入基层一线，察看真实情况，聆听群众呼声。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市人大常委会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市人大常委会办公室部门2020年末实有人员编制38人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员6人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

开远市人大常委会办公室2020年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资金经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人大常委会办公室部门2020年度收入合计10,021,206.36元。其中：财政拨款收入10,021,206.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年同期数为9,180,963.70元，增加840,242.66元，增加9.15%，增加的主要原因是工资的政策性调整和公务员医疗补助并入工资。

二、支出决算情况说明

开远市人大常委会办公室部门2020年度支出合计9,919,844.76元。其中：基本支出8,527,317.96元，占总支出的85.96%；项目支出1,392,526.80元，占总支出的14.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年同期数为9,360,371.70元，比上年增加559,473.06元，增加5.98%，增加的主要原因为按照常委会工作计划，加快资金支付力度。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市人大常委会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,527,317.96元。上年同期数为8,323,596.13元，比上年增加203,721.83元，增加2.45%，增加主要原因是，2020年新增退休人员2人造成支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,296,170.72元，占基本支出的85.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,231,147.24元，占基本支出的14.44%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市人大常委会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,392,526.80元。上年同期数为1,036,775.57元,比上年增加355,751.23元，增加34.31%，增加的主要原因是按照常委会工作计划，加快资金支付力度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人大常委会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,919,844.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年9,360,371.70元对比增加559,473.06元，增加5.98%，主要原因是按照常委会工作计划，加快资金支付力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,043,745.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.09%。主要用于保障机关运行日常人员、公用经费支出和项目经费支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出808,461.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于主要用在职人员养老保险、职业年金；遗属人员补助、抚恤金等支出；

  9.卫生健康（类）支出615,932.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于主要用在职人员医保和公务员补充医保、退休人员公务员补充医疗保险等费用支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出451,706.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市人大常委会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为8,659.00元，完成预算的21.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8,659.00元，完成预算的21.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，对口来开单位减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10,055.00元，下降53.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少10,055.00元，下降53.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情影响，对口来开调研、视察减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出8,659.00元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费8,659.00元。其中：

国内接待费支出8,659.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级人大组织来开远视察、调研和检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市人大常委会办公室部门2020年机关运行经费支出1,231,147.24元，与上年1,481,248.79元对比减少250,101.55元，减少16.88%。主要因为节约办公经费开支，减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于保障人大常委会机关正常运转的各项开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市人大常委会办公室部门资产总额1,527,259.55元，其中，流动资产1,191,488.61元，固定资产330,115.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,655.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加83,022.36元，其中固定资产增加51,017.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值101,908.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额92,882.00元，其中：政府采购货物支出92,882.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额92,882.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

6、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

7、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53250200110101111