开远市人大常委会办公室2021年第二季度预算执行情况

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0.04万元；第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.017万元，其中：利息收入0.017万元；当季度完成年初预算42.5%,较上年同期减少0.013万元,减少情况的原因为：按照常委会工作计划，加快资金支付力度导致银行存款数减少，利息收入减少。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为874.77万元；第二季度基本支出金额，当季度执行数为219.45万元，其中：①、工资、绩效、补贴、社会保障缴费等执行135.21万元②业务费45.5万元，③遗属人员补助、退休人员死亡抚恤金支出22.32万元；④工会经费6.66万元；⑤住房公积金9.76万元。第二季度基本支出金额219.45万元,当季度完成年初预算25.09%,，较上年同期减少47.25万元,减少的原因为：2021年4月调出6人，导致保障人员工资支出减少。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为111万元；第二季度项目支出金额，当季度执行数为0万元,当季度完成年初预算0 %,较上年同期减少55万元,减少的原因为：按照财政局要求，拨付其他单位资金改由财政直接下达预算，根据工作安排，暂时不拨付至单位账户。

联系电话；7127833 联系人：吴美俊

附件【开远市人大常委会办公室2021年第二季度预算执行情况统计表.xlsx】