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 开远市人大常委会2022年预算公开目录

第一部分 开远市人大常委会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市人大常委会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远市人大常委会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

8.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

11.按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据市监察委员会主任的提名，任免市监察委员会副主任、委员。

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15.决定授予地方的荣誉称号。

16.完成州人民代表大会及其常务委员会、市委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

开远市人大及其常务委员会设立工作机构9个，均为正科级。其中，市人大专门委员会6个，分别为：市人民代表大会民族外事侨务委员会、市人民代表大会监察和司法委员会、市人民代表大会财政经济委员会、市人民代表大会教育科学文化卫生委员会、市人民代表大会农业农村和环境资源保护委员会、市人民代表大会社会建设委员会；市人大常委会工作委员会和办事机构3个，分别为：市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会办公室；市人大常委会派出机构2个，分别为：市人大常委会乐白道街道工作委员会、市人大常委会灵泉街道工作委员会。

（三）重点工作概述

一是坚持正确政治方向，贯彻党的全面领导彰显人大使命。接受党对人大工作的领导更加主动。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神以及省、州、市委全会精神，把职责摆进去、把工作摆进去，确保人大工作始终沿着正确方向前进。

二是坚持科学民主决策，讨论决定重大事项体现人大担当常委会认真落实健全人大讨论决定重大事项制度、政府重大决策出台前向人大报告的有关规定，坚持谋大事、议大事、抓大事，以全局视野依法行使重大事项决定权。根据市人民政府提请，对财政决算、地方政府债务限额、本级预算调整和审计工作报告等进行审议并作出决议，要求市人民政府进一步深化财税体制改革，优化财政资源配置，加大防范财政金融风险、提升社会公共服务能力。

三是坚持正确有效监督，围绕中心服务大局展现人大作为。培育动能，护航经济高质量发展。聚焦深化供给侧结构性改革，连续五年视察“一组团”重点建设项目推进情况，促进经济发展动力活力充分释放。聚焦园区建设，专项调查经济开发区工作、国家现代农业产业园区建设、热电汽循环利用产业园发展和建设等情况，支持推动项目做强、园区做大、产业做实。聚焦优化营商环境，听取和审议民营经济发展、优化营商环境、招商工作等专项工作报告，推进市场化、法治化、国际化营商环境。

四是坚持依法选举任免，强化干部任后监督凸显人大意识。常委会坚持党管干部与人大依法行使任免权相结合，组织拟任命人员供职发言和法律知识考试，制定并严格落实我市国家工作人员向宪法宣誓制度，切实强化被任命人员的宪法意识、责任意识、公仆意识。

五是坚持拓展参与渠道，发挥代表主体作用贡献人大力量。着力强底气，促进代表履职能力提升。坚持综合培训和专题培训相结合，坚持邀请基层代表列席常委会会议，组织代表参加常委会专题调研、执法检查、议案建议督办等各类活动，代表参与常委会工作实现常态化、制度化。通过简讯、公报、公告等多种方式，及时把常委会工作情况向代表通报，进一步拓宽代表知情知政渠道。

六是完成市委、市政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制24人，工勤人员编制5人，事业编制3人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 36人，其中： 离休0人，退休 36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 783.57万元，其中：一般公共预算783.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年985.76万元对比减少202.19万元，主要原因为编制2022年度预算时，市人大常委会在职人数29人，比2021年减少9人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入783.57万元，其中:本年收入783.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款783.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年985.76万元对比减少202.19万元，主要原因为编制2022年度预算时，市人大常委会在职人数29人，比2021年减少9人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出783.57万元。财政拨款安排支出783.57万元，其中：基本支出621.65万元，与上年对比减少253.11万元，主要原因是在职人员减少9人；项目支出161.92万元，与上年对比增加50.92万元，主要原因一是人代会会议专项经费纳入预算增加46.62万元，二是云南省人民代表大会常务委员会重新确定全省县乡两级人大代表代表名额，开远代表人数调整为201名，增加21人。调整增加人大代表调研培训经费0.1万元，增加人大代表活动经费4.2万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.一般公共服务支出—人大事务—行政运行471.12万元，主要用于保障开远市人大常委会办公室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务55万元，主要用于人大工委活动费用支出。

3.一般公共服务支出—人大事务—人大会议46.62万元，主要用于人代会专项会议经费。

4.一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升20.1万元，主要用于人大代表培训、调研支出。

5. 一般公共服务支出—人大事务—代表工作40.2万元，主要用于人大代表活动费用支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.34万元，主要用于退休人员征订报刊、开展活动支出。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出44.7万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

8. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出6.66万元，主要用于单位2021年退休人员职业年金缴纳支出。

9.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出3.99万元，主要用于遗属补助支出。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗32.2万元，主要用于在职人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

11．卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助25.82万元，主要用于在职和退休人员公务员医疗保险补助单位缴纳部分的经费开支。

12．住房保障支出—住房改革支出—住房公积金34.82万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

开远市人大常委会2022年与中央配套事项为0项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

开远市人大常委会2022年按既定政策标准测算补助事项为0项。

（三）经济社会事业发展事项

开远市人大常委会2022年经济社会事业发展事项为0项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额12.1万元，其中：政府采购货物预算5.6万元、政府采购服务预算6.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市人大常委会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少0.2万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市人大常委会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

开远市人大常委会2022年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少0.2万元，下降10%，国内公务接待批次为20次，共计接待230人次。

减少的主要原因为按照中央八项规定和市委、市政府有关文件要求，严格执行公务接待规定，控制陪同人数和用餐标准。按照2021年实际发生接待支出，综合考虑物价等因素预算接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市人大常委会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 人大代表培训、调研经费绩效目标：对市乡两级人大代表进行培训，切实增强人大代表履职能力，落实人大代表联系群众制度，充分发挥人大代表的作用。

2.人大代表活动经费绩效目标： （1）保障市人大代表依法履职，确保闭会期间代表活动有序展开。（2）组织代表开展视察、调研、开展代表小组活动，对无固定收入代表误工补贴以及为代表提供学习资料等，切实提升全市代表履职能力和水平，切实增加代表的责任感和使命感。（3）为代表活动多样化提供资金保障。进一步完善《开远市代表小组活动办法》等工作制度，对代表活动进行规范化管理。（4）确保代表发挥监督作用，助推经济社会发展。对重点工作、重点项目开展视察、调查。组织代表对群众关心关注的教育、道路交通安全、食品卫生等问题进行专题调研，督促相关部门加大整改力度。

3. 人大工委活动经费绩效目标：（1）各工委室根据制定的工作计划和方案来开展工作。分别做好每季度的常委会会议一体的组织、调查研究，写出调查报告、提出建议和意见供常委会审议参考。负责所联系的部门的调查和执法检查有关事项；依法做好代表评议和述职评议工作，办理领导交办的其他事项等。（2）做好各工委室对应的调研、督查，对涉及国民经济、民生的事项要及时上报。

4.人大会议专项经费绩效目标：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行；依照法律规定的权限，通过和发布决议，审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。通过人民代表大会，代表行使权力。

发挥人大依法履职的特点和优势，推进全面深化改革、全面依法治市，有利于保证地方各级国家机关高效协调运转，充分发挥人大的各项职能作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公室水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市人大常委会2022年机关运行经费安排82.35万元，与上年对比减少23.04万元，主要原因一是较上年相比，预算人少减少9人，公用经费和公用交通使用预算减少，二是财政收紧的大环境下，业务费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市人大常委会资产总额40.8万元，其中，流动资产6.34万元，固定资产33.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少111.93万元，其中流动资产减少112.81万元，固定资产增加0.96万元，无形资产减少0.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值10.19万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人：吴美俊               联系电话：0873-7127833

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