开远市人大常委会办公室2017年度整体支出绩效自评报告

一、 部门基本情况

（一）   部门概况

1．主要职能：行政机关。工作职能是保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会民展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决定；撤销本级人民政府不适当的决定和命令等。

2．机构人员情况：机构1个，编制数24人（其中工勤编制6人），截止2017年末，在职人数40人（其中行政工勤人员在职7人），离退休人员31名。

（二）   部门绩效目标的设立情况

根据《预算法》和绩效管理相关规定，结合年度目标任务，市人大办制定以下绩效目标：

1、夯实两大基础，增强人大工作活力。进一步加强代表能力建设。切实加强代表思想政治作风建设，提高代表履职能力，加强代表履职监督，促进代表依法履职尽责。

2、行使三项职权，充分发挥地方人大的职能作用。发挥监督的督促落实作用；发挥讨论决定重大事项的凝聚共识作用；发挥人事选举任免的组织保证作用。

（三）部门整体收支情况

2017年部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

开远市人大常委会办公室2017年度预算收入总额为826.16万元，其中：基本支出819.16万元，项目支出7万元。年初预算750.29万元，年初预算完成率110%。比上年同期减少收入319.98万元，减少27.92%。

2017年度支出合计905.62万元，其中：基本支出890.49万元，项目支出15.13万元。比上年同期减少支出99.5万元，减少9.9%。

2017年度人员经费预算数536.75万元，决算数612.11万元，差额75.36万元，人员经费预决算差异率为14.04%；2017年度公用经费预算数213.54万元，决算数278.38万元，差额64.84万元，公用经费预决算差异率30.36%。

本年收入决算数826.16万元，本年支出决算905.62万元，2016年底结余310.15万元，2017年底结余230.69万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财政具体工作实际情况，制定了《开远市人大常委会办公室财务管理制度》《开远市人大常委会办公室资产管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

    见预算部门整体支出绩效评价自评表

（三）自评组织过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

市人大办按照市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由市人大常委会办公室行政科牵头，组织有关业务部门制定详细的工作方案，明确部门责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：行政科在部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、 评价情况分析及综合评价结论

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2017年度部门财政整体支出绩效自评综合得分96分。

四、 存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

针对上述问题，责成业务处室在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、 绩效自评结果应用

1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2、建立激励与约束机制，强化评价结果在预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况