开远市人大常委会办公室2018年第三季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第三季度收入征收入库金额0.01万元，当季度执行数为0.01万元，收入征收入库原因为：2018年第二季度利息收入于2018 年7月缴入国库。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为661.98万元；第三季度基本支出金额203.13万元，当季度执行数为203.13万元，其中：①工资、绩效、补贴执行152.62万元②在职人员、退休人员公用经费50.51万元；当季度完成年初预算30.68%，累计完成年初预算106%,累计执行数较上年同期减少0.64万元。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为96万元；第三季度项目支出金额4万元，当季度执行数为4万元，为州人大下拨2018年度基层人大建设经费；当季度完成年初预算4.17 %,累积完成年初预算114%，累积执行数较上年同期增加97.37万元,增减情况的原因为：2017年的人大代表活动经费、调研和培训经费是从基本支出里开支，2018年转为项目支出里开支。

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附件【附件3-1.xlsx】