开远市人大常委会办公室2019年部门预算编制说明

　　监督索引号53250200110100000 

　　                                                                     目录 

　　第一部分 开远市人大概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分 开远市人大2019年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　第三部分 开远市人大2019年部门预算情况说明 

　　一、预算收支增减变化情况说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、预算单位收入情况 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购预算情况 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他公开信息 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分 开远市人大概况  

　　基本职能及主要工作 

　　一、基本职能 

　　（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。  

　　（二）领导或主持本级人民代表大会代表的选举。  

　　（三）召集本级人民代表大会会议。  

　　（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。  

　　（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。  

　　（六）依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。 

　　（七）撤销下一级人民代表大会不适当的决议。  

　　（八）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。 

　　（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。  

　　（十）根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。 

　　（十一）按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据市监察委员会主任的提名，任免市监察委员会副主任、委员。 

　　（十二）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。  

　　（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。  

　　（十四）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。  

　　（十五）决定授予地方的荣誉称号。  

　　（十六）完成州人民代表大会及其常务委员会、市委交办的其他事项。  

　　（二）机构设置情况 

　　开远市人大及其常务委员会设立工作机构9个，均为正科级。其中，市人大专门委员会6个，分别为：市人民代表大会民族外事侨务委员会、市人民代表大会监察和司法委员会、市人民代表大会财政经济委员会、市人民代表大会教育科学文化卫生委员会、市人民代表大会农业农村和环境资源保护委员会、市人民代表大会社会建设委员会；市人大常委会工作委员会和办事机构3个，分别为：市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会办公室；市人大常委会派出机构2个，分别为：市人大常委会乐白道街道工作委员会、是人大常委会灵泉街道工作委员会。 

　　（三）2019年主要工作 

　　2019年，是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。市人大常委会工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，在中共开远市委的坚强领导下，始终坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，与党委同心、与大局同步、与人民同声，依法行使宪法和法律赋予的各项职权，持续推进“两个机关”建设，为奋力开拓开远高质量跨越发展新境界贡献人大力量。1、坚持围绕问题导向开展监督，服务跨越发展更有新作为；2、坚持围绕依法治国深化实践，推动法治开远建设更有新成效；3、坚持围绕重大事项行使决定权，科学民主决策能力更有新提升；4、坚持围绕党委人事意图依法选举任免，地方政权建设更有新局面；5、坚持围绕发挥代表主体作用完善保障机制，为民履职行权更有新动力；6、坚持围绕强基固本练就本领，常委会自身建设更有新收获。 

　　二、部门预算编制情况 

　　开远市人大2019年为了更好的开展工作，更好的做好督查调研、选举宣传、人大会议等工作，预算编制按照机关实际人数和内部各科室实际需要真实编制。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。 

　　截止2018年11月统计，部门在职人员编制24人，其中：行政编制18人，工勤编制6人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，非财政供养0人。 

　　离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分 开远市人大2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 开远市人大2019年部门预算情况说明 

　　一、预算收支增减变化情况说明 

　　开远市人大2019年财政拨款收支总预算915.14万元。 

　　财政拨款预算总收入为915.14万元，其中：行政运行经费收入588.99万元，占总收入的64.36%；一般行政管理事务经费收入40万元，占总收入的4.37%；人大代表履职能力提升经费收入20万元，占总收入的2.19%；代表工作经费收入36万元，占总收入的3.93%；行政单位离退休经费收入116.82万元，占总收入的12.77%；机关事业单位基本养老保险缴费支出收入69.72万元，占总收入的7.62%；机关事业单位职业年金缴费支出收入5.97万元，占总收入的0.65%；死亡抚恤经费收入3.15万元，占总收入的0.34%；行政单位医疗经费收入34.49万元，占总收入的3.77%；总收入与上年对比增加157.16万元，主要增减变动原因为工资政策性调整增加和养老保险拨入单位由单位自行上缴。 

　　支出为915.14万元，其中：工资福利支出和商品和服务支出819.14万元，占总支出的89.51%；项目商品和服务支出96万元，占总支出的10.49%；与上年对比增加157.16万元，主要增减变动原因为工资政策性调整增加和养老保险拨入单位由单位自行上缴。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　开远市人大2019年一般公共预算财政拨款支出915.14万元，比上年执行数增加157.16万元，其中基本支819.14万元，出项目支出96万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.2010101行政运行2019年预算数为589万元，较上年执行数增加123.9万元，主要是工资政策性调整和公积金并入2010101科目支出。  

　　2.2010102一般行政管理事务2019年预算数40万元，和去年相比没有变动。 

　　3.2010107人大代表履职能力提升2019年预算数20万元，和去年相比没有变动。 

　　4.2010108代表工作2019年预算数36万元，和去年相比没有变动。 

　　5.2080501行政事业单位离退休2019年预算数为116.81万元，较上年执行数减少1.75万元，为正常人员变动产生减少。 

　　6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数69.72万元，上年无此项预算，增加原因是单位养老保险缴费部分调整由单位自行缴费。 

　　7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数5.97万元，上年无此项预算，增加的原因为2019年退休2人按照职业年金缴费政策由单位自行上缴。 

　　8.2080801死亡抚恤2019年预算数3.15万元，比上年增加0.39万元，增加的原因为调整提高了遗属人员补助。 

　　9.2101101行政单位医疗2019年预算数为34.49万元，比上年增加0.39万元。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　开远市人大2019年财政拨款支出总计915.14万元。 

　　一般公共预算支出915.14万元，其中基本支出819.14万元，项目支出96万元。按照经济分类科目分类，其中：工资奖金津补贴445.92万元，社会保障缴费109.11万元，住房公积金43.39万元，机关商品和服务支出197.83万元，机关对个人和家庭的补助支出118.89万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　开远市人大2019年基本支出819.14万元，财政拨款819.14万元，其中一般公共预算819.14万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出598.43万元，主要包括：基本工资155.76万元、津贴补贴239.18万元、奖金12.98万元、绩效工资38万元，基本养老保险缴费69.72万元、职业年金缴费5.97万元，医疗保险缴费33.43万元、住房公积金43.39万元。 

　　商品和服务支出101.83万元，主要包括：：办公费55.24万元、培训费0.23万元、工会经费6.1万元、公务交通补贴36.60万元、公务用车租车费3.66万元。 

　　对个人和家庭的补助118.88万元，主要包括：离休费14.5万元、退休费100.05万元、生活补助4.33万元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　开远市人大无政府性基金预算支出。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，开远市人大2019年收支总预算915.14万元。预算收入共915.14万元，包括：一般公共预算拨款收入915.14万元；预算支出共915.14万元，包括：一般公共服务支出684.99万元、社会保障与就业支出195.66万元、医疗卫生与计划生育支出34.49万元。 

　　七、预算单位收入情况 

　　开远市人大2019年收入预算915.14万元，其中：2010101行政运行收入588.99万元，占64.36%；2010102一般行政管理事务收入40万元，占4.37%；2010107人大代表履职能力提升收入20万元，占2.19%；2010108代表工作收入36万元，占3.93%；2080501行政事业单位离退休收入116.82万元，占12.77%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入69.72万元，占7.62%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出收入5.97万元，占0.65%；2080801死亡抚恤收入3.15万元，占0.34%；2101101行政单位医疗收入34.49万元，占3.77%；合计数与上年对比增加157.16万元，主要增减变动原因为2018年工资的政策性调整，养老保险单位承担部分由单位自行上缴拨入经费。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　开远市人大2019年预算总支出915.14万元。本级财力安排支出915.14万元，其中，基本支819.14万元，项目支出96万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1.2010101行政运行2019年预算数为588.99万元，较上年执行数增加123.89万元，主要是工资政策性调整、住房公积金科目调整为2010101。  

　　2.2010102一般行政管理事务  2019年预算数为40万元，较上年执行数无增减变动。 

　　3. 2010107人大代表履职能力提升  2019年预算数为20万元，较上年执行数无增减变动。 

　　4. 2010108代表工作 2019年预算数为36万元，较上年执行数无增减变动。 

　　5.2080501行政事业单位离退休2018年预算数为116.82万元，较上年执行数减少1.74万元。  

　　6.2080505机关事业单位养老保险缴费支出2019年预算数为69.72万元，上年此项无数据，增加原因为市级养老保险缴费政策调整为拨入单位自行上缴。 

　　7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为5.97万元，为2019年退休的2位退休职工的职业年金数，上年此项无数据，增加原因为市级退休职工职业年金缴费政策调整为拨入单位自行上缴。 

　　8.2080801死亡抚恤2019年预算数为3.15万元，比上年增加0.39万元，增加原因为调整遗属人员补助标准。 

　　9.2101101行政单位医疗2019年预算数为34.49万元，比上年增加0.39万元，为正常的基数调整变动。 

　　（二）项目支出预算变动的主要原因 

　　项目预算较上年数相比没有变动。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　开远市人大2019年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少36万元，减少87.8%，减少的主要原因是：每年会议会务支出调整到会议费项目支出。  

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年开远市人大因公出国（境）费预算数0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年开远市人大公务用车购置及运行维护费预算数0万元。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年开远市人大公务接待费预算数5万元，比2018年预算减少36万元，增减变动主要原因为每年会议会务支出调整到会议费项目支出。  

　　十、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金5.1万元。其中：支出类型为基本支出，数量20，金额5.1万元，政府采购方式为询价，资金来源为：公共财政预算中本级财力安排。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　开远市人大2019年政府购买服务1项，预算总额16万元，其中：支出类型：基本支出，金额16万元，购买方式：其他采购方式，承接主体：其他社会力量。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，开远市人大国有资产总额350.72万元，其中：流动资产258.89万元，固定资产91.17万元，对外投资/有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.66万元，其他资产0万元。  

　　十三、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费 

　　2019年开远市人大机关运行经费财政拨款预算197.83万元，主要用于行政运行工作及日常开支。具体为办公费151.24万元，培训费0.23万元，工会经费6.1万元，其他交通费用40.26万元。 

　　（二）项目支出绩效目标 

　　2019年，开远市人大根据开远市财政局相关通知文件要求，在预算中做了项目支出绩效目标表，设立了项目目标，根据绩效目标评价的内容，结合项目实际，设立了“参与活动代表人数、满意度、成本控制率、培训覆盖率”等细化的三级指标，力求真实反映目标绩效实施情况。  

　　（三）对下专项转移支付情况 

　　2019年开远市人大州对下二级项目共有0项。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公室水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　二、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

　　三、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　联系人：吴美俊　　　　　　　联系电话：7127833 

　　监督索引号53250200110100111