开远市人大常委会办公室2019年第二季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为0.04万元；第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.003万元，其中：利息收入0.003万元；当季度完成年初预算7.5%,较上年同期减少0.007万元,增减情况的原因为：使用以前年度结余资金，银行存款较少；第二季度收入征收入库金额，累计执行数为0.021万元，其中：利息收入0.021万元；第二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算52.50%。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为819.14万元；第二季度基本支出金额，当季度执行数为200.42万元，其中：①、工资、绩效、补贴等执行147.54万元②、在职、退休人员公用经费43.40万元，③遗属人员补助、离退休人员补贴3.51万元；④做实职业年金5.97万元。第二季度基本支出金额,当季度完成年初预算24.47 %,较上年同期增加12.82万元,增加的原因为：相比较2018年工资政策调整；第二季度基本支出金额，累计执行数为437.26万元，其中：①、工资、绩效、补贴等354.82万元②、在职人员公用经费43.40万元；③遗属人员补助、离退休人员补贴3.51万元；④做实职业年金5.97万元；⑤人代会会议费29.56万元。第二季度基本支出金额,累计完成年初预算53.38 %,累计执行数较上年同期减少64万元,增减情况的原因为：人员变动引起工资的调整。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为96万元；第二季度项目支出金额，当季度执行数为20万元，其中：人大代表培训调研经费20万元；第二季度项目支出金额,当季度完成年初预算20.83 %,较上年同期减少29.5万元,减少情况的原因为：人大代表活动经费和人大工委室经费2019年计划下半年拨付；第二季度项目支出金额，累计执行数为20万元，其中：人大代表培训调研经费20万元；第二季度项目支出金额，累计完成年初预算20.83 %,累计执行数较上年同期减少85.50万元,减少情况的原因为：人大代表活动经费和人大工委室经费2019年计划下半年拨付。

联系电话；7127833                     联系人：吴美俊