开远市人大常委会办公室2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况 

（一）部门基本情况 

   1、组织机构设置情况。开远市人大为一级预算单位，无下属单位。机关内设：办公室、选举联络工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业和环境与资源保护工作委员会、研究室、乐白道街道工作委员会、灵泉街道工作委员会、财政经济委员会、民族外事侨务委员会（2018年机构改革方案尚未批复，机构设置按之前三定方案进行说明）。2018年末，人员编制24人（包括6名工勤人员），实有在职人员37人，其中，行政30人，工勤人员7人。 

    2、主要工作职能。工作职能是保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会民展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决定；撤销本级人民政府不适当的决定和命令等。 

（二）部门年度绩效管理工作计划 

    根据《中华人民共和国预算法》和绩效管理相关规定，结合年度目标任务，市人大办制定以下绩效目标：1、夯实两大基础，增强人大工作活力。进一步加强代表能力建设。切实加强代表思想政治作风建设，提高代表履职能力，加强代表履职监督，促进代表依法履职尽责。2、行使三项职权，充分发挥地方人大的职能作用。发挥监督的督促落实作用；发挥讨论决定重大事项的凝聚共识作用；发挥人事选举任免的组织保证作用。3、根据开远市人大常委会2018年度工作安排，召开人代会及常委会会议。4、认真执行市委决议决定和工作部署，服务群众提供有力保障，加强和改进人大理论研究和宣传工作。 

二、部门整体收入支出情况 

（一）财政拨款收入 

1.市级财政拨款收入 

2018年财政拨款收入10,254,583.29元，上年同期数为8,261,628.14元，增加1,992,955.15元，与上年同期相比增加24.12%。2018年一般公共预算财政拨款收入10,254,583.29，无政府性基金收入。 

2. 上级财政拨款收入 

2018年无上级拨款财政收入。 

（二）一般公共预算财政拨款支出 

2018年财政拨款支出10,375,973.70元，去年支出数为9,056,177.60元，增加1,319,796.10元，与上年同期相比增加14.57%，其中基本支出9,601,637.46元，项目支出774,336.24元。 

（三）政府性基金预算财政拨款支出 

2018年无政府性基金预算财政拨款支出。 

三、部门整体支出绩效自评情况 

（一）整体支出绩效目标设立情况 

根据《中华人民共和国预算法》和绩效管理相关规定，结合年度目标任务，市人大办制定以下绩效目标： 

1、夯实两大基础，增强人大工作活力。进一步加强代表能力建设。切实加强代表思想政治作风建设，提高代表履职能力，加强代表履职监督，促进代表依法履职尽责。 

2、行使三项职权，充分发挥地方人大的职能作用。发挥监督的督促落实作用；发挥讨论决定重大事项的凝聚共识作用；发挥人事选举任免的组织保证作用。 

3、根据开远市人大常委会2018年度工作安排，召开人代会及常委会会议。 

4、认真执行市委决议决定和工作部署，服务群众提供有力保障，加强和改进人大理论研究和宣传工作。 

（二）整体支出绩效运行监控方案 

一是确定监控重点。选取本年度部分重点项目纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从资金使用情况、绩效目标预期完成情况、项目进度情况、项目资金构成、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是及时督促整改。根据各项目绩效目标实施情况，督促单位结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进 实现绩效目标。 

（四）整体支出绩效评价方案 

市人大办按照市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由市人大常委会办公室行政科牵头，组织有关部门制定详细的工作方案，明确部门责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：行政科在部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。 

（五）整体支出绩效评价情况 

1.绩效目标的实现情况。 

一年来，市人大常委会积极履行监督职责，支持市人民政府适应和引领新时代经济发展新常态，坚定不移贯彻新发展理念，推动全市经济朝着更高质量、更有效益、更加公平、更可持续的方向发展。一是抓紧全口径预算监督。认真执行《中华人民共和国预算法》，不断加强和改进预算决算的审查监督，将政府的收入和支出全部纳入预算管理，建立健全全面规范、公开透明、约束有力的预算制度。邀请代表参与预算草案初步审查，提高代表的参与权和知情权。审查、批准、监督市级预算、决算、预算执行和预算调整方案；制定市人大常委会关于推进预算联网监督工作实施方案，投入7万元建立市人大预算联网监督平台系统，人大预算审查监督迈出新步伐。二是抓实重点项目建设监督。组织代表就我市凤凰生态公园、开远大道、轻工业产业园区、高效现代化农业园等重点项目开展视察，针对存在问题，建议市人民政府进一步统一思想，继续压实“一组团”责任，按照“一张图”确定的重点建设项目，多渠道筹集、整合项目资金，全力推进重点项目建设。调查审议我市安全生产工作，建议市人民政府继续强化安全生产理念，督促园区入驻企业加快建立健全安全生产制度体系。开展招商工作情况调查，要求市人民政府进一步优化发展环境，在项目落地和在建项目的服务上，努力提高服务质量和水平，促进项目快落地、快推进、快见效。三是抓牢问题整改监督。坚持问题导向，加强跟踪监督，连续三年听取和审议审计查出问题整改情况报告，加大对审计查出问题整改工作的监督力度，注重整改实效，切实把财政资金管好、用好，有效提高资金使用效益。2018年，审计工作报告查出的29个问题，整改到位25个，未整改到位4个。 

2.经济效益。通过各项监督，促进了开远市经济社会平稳健康发展。 

3.社会效益。通过对人民群众关心的民生项目的监督，推动解决人民群众普遍关心的热点难点问题。 

4.行政效能。开远市人大在工作中，严格依法行政，遵守国家和地方的各项规章制度，以人民利益为目的开展工作，有着良好的经济效益和社会效益。 

（六）年度工作总结 

2018年，市人大常委会在中共开远市委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要论述，全面贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中全会和十三届全国人大一次会议精神，坚持党的全面领导、人民当家作主和依法治国有机统一，依法行使宪法和法律赋予的监督权、决定权、任免权，进一步加强和保障代表充分履职，各项工作展现了新时代新作为，取得了新进展新成效，圆满完成了市十届人大三次会议确定的各项目标任务。 

四、项目绩效自评情况 

（一）项目概况 

1、基本情况：2018年开远市人大常委会涉及3个项目，金额合计96万元：分别为人大代表活动经费36万元，人大代表调研、培训经费20万元，人大工委室活动经费40万元。 

2、资金来源及使用情况：项目资金来源为财政拨款，2018年3月已全部批复到位，按照活动开展情况申请使用，项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。 

3、资金到位情况分析：项目资金来源为财政拨款，预算安排资金96万元，实际到位资金96万元，与年度上报方案到位情况一致，支出使用均严格按照年度上报方案执行，执行审批程序符合规定，无截留、挤占或挪用项目资金的情况。 

（二）项目绩效目标设立情况 

一、人大代表活动经费：1、保障市人大代表依法履职，确保闭会期间代表活动有序展开。2、组织代表开展视察、调研、开展代表小组活动，对无固定收入代表误工补贴以及为代表提供学习资料等，切实提升全市173名代表履职能力和水平，切实增加代表的责任感和使命感。3、为代表活动多样化提供资金保障。进一步完善《开远市代表小组活动办法》等工作制度，对代表活动进行规范化管理。4、确保代表发挥监督作用，助推经济社会发展。紧扣市委中心工作开展“三查一评”活动，对重点工作、重点项目开展视察、调查。组织代表对群众关心关注的教育、道路交通安全、食品卫生等问题进行专题调研，督促相关部门加大整改力度。 

二、人大代表调研、培训经费：对市乡两级人大代表进行培训，切实增强人大代表履职能力，落实人大代表联系群众制度，充分发挥人大代表的作用。 

三、人大工委室活动经费：1、各工委室根据制定的工作计划和方案来开展工作。分别做好每季度的常委会会议一体的组织、调查研究，写出调查报告、提出建议和意见供常委会审议参考。负责所联系的部门的调查和执法检查有关事项；依法做好代表评议和述职评议工作，办理领导交办的其他事项等。2、做好各工委室对应的调研、督查，对涉及国民经济、民生的事项要及时上报。 

（三）项目绩效运行监控方案 

一是明确监控内容。从资金使用情况、绩效目标预期完成情况、项目进度情况、项目资金构成、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。二是及时督促整改。根据各项目绩效目标实施情况，督促单位结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进 实现绩效目标。 

（五）项目绩效评价方案 

市人大办按照市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由人大常委会办公室行政科牵头，组织有关部门制定详细的工作方案，明确部门责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：行政科在部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。 

（六）项目绩效评价情况 

1.绩效目标的实现情况。2018年，通过努力，开远市人大常委会完成了预先设定的项目绩效目标。一是先后邀请58名代表列席常委会会议，组织代表184人次围绕城乡人居环境提升、农业供给侧结构性改革、乡村振兴计划等重点工作开展专题调研和集中视察15次。二开展就地集中培训，以各代表小组为单位邀请老师和干部专题授课，广泛学习；三是到乡镇开展学习辅导，就闭会期间代表小组如何组织开展活动，代表怎样联系选民、审议各项工作报告、撰写议案建议等工作。四是认真开展代表履职培训、专题培训，组织27名州市代表、乡（镇）人大主席参与省州人大组织的省外学习考察；五是按照标准拨付各代表小组代表培训经费14.5万元；六是按照各工委工作计划开展专题调研、视察、执法、检查，形成调研报告，审议市人大主席团或市人大常委会交付的有关职责方面的议案，提出审议报告，接受和受理人大代表和人民群众的来信来访，督促检查人大代表建议、批评和意见的办理。 

2.经济效益。通过人大代表监督，促进经济平稳健康发展。 

3.社会效益。通过监督，解决人民群众关心的热点、难点问题，促进社会和谐。 

4.行政效能：通过开展绩效评价，对资金和工作开展中的问题进行反思，有效的提高了资金的使用效益，提高了行政效益。 

五、存在的主要问题 

1、绩效指标体系需进一步完善，市人大常委会机关2018年度预算绩效管理基础工作中，绩效指标体系的建立因财政支出评价对象多，项目之间差异性大，绩效指标体系中多为共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。 

2、人员业务素质有待进一步提高，因机关预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。 

六、改进措施  

针对上述问题，责成业务处室在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标；坚强业务人员培训，提高工作人员综合素质。