开远市人大常委会办公室2019年第三季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为0.04万元；第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.007万元，其中：利息收入0.007万元；当季度完成年初预算17.5%；第三季度收入征收入库金额，累计执行数为0.028万元，其中：利息收入0.028万元；第三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算70%。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为819.14万元；第三季度基本支出金额，当季度执行数为175.24万元，其中：①、工资、绩效、补贴等执行151.11万元②、在职、退休人员公用经费0.23万元，③遗属人员补助0.48万元；④一次性抚恤金、丧葬费17.32万元；⑤工会经费6.10万元。第三季度基本支出金额,当季度完成年初预算21.39 %,较上年同期减少27.89万元,减少的原因为：公用经费申请拨款使用时间调整；第三季度基本支出金额，累计执行数为612.5万元，其中：①、工资、绩效、补贴等505.93万元②、在职人员公用经费43.63万元；③、遗属人员补助、离退休人员补贴、一次性抚恤金等21.31万元；④、做实职业年金5.97万元；⑤、人代会会议费29.56万元；⑥、工会经费6.10万元。第三季度基本支出金额,累计完成年初预算74.77 %,累计执行数较上年同期减少91.89万元,增减情况的原因为：人员变动引起工资的调整。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为96万元；第三季度项目支出金额，当季度执行数为97.15万元，其中：①、人大代表活动经费36万元；②、人大工委室活动经费55万元；③、2019年州人大代表履职经费6.15万元。第三季度项目支出金额,当季度完成年初预算101.20 %,较上年同期增加93.15万元,增加情况的原因为：人大代表活动经费和人大工委室经费按计划申请拨付时间相比去年晚；第三季度项目支出金额，累计执行数为117.15万元，其中：①、人大代表活动经费36万元；②、人大工委室活动经费55万元；③、2019年州人大代表履职经费6.15万元；④、人大代表培训调研经费20万元；第三季度项目支出金额，累计完成年初预算122%,累计执行数较上年同期增加7.65万元,增加情况的原因为：新增3个工作机构追加工作经费。

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