开远市人大常委会办公室2020年部门预算编制说明

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　　目录 

　　第一部分 开远市人大常委会办公室2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 开远市人大常委会办公室2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。 

　　（二）领导或主持本级人民代表大会代表的选举。 

　　（三）召集本级人民代表大会会议。 

　　（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。 

　　（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。 

　　（六）依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。 

　　（七）撤销下一级人民代表大会不适当的决议。 

　　（八）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。 

　　（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。 

　　（十）根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。 

　　（十一）按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据市监察委员会主任的提名，任免市监察委员会副主任、委员。 

　　（十二）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。 

　　（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。 

　　（十四）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。 

　　（十五）决定授予地方的荣誉称号。 

　　（十六）完成州人民代表大会及其常务委员会、市委交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　   开远市人大及其常务委员会设立工作机构9个，均为正科级。其中，市人大专门委员会6个，分别为：市人民代表大会民族外事侨务委员会、市人民代表大会监察和司法委员会、市人民代表大会财政经济委员会、市人民代表大会教育科学文化卫生委员会、市人民代表大会农业农村和环境资源保护委员会、市人民代表大会社会建设委员会；市人大常委会工作委员会和办事机构3个，分别为：市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会办公室；市人大常委会派出机构2个，分别为：市人大常委会乐白道街道工作委员会、市人大常委会灵泉街道工作委员会。 

　　（三）重点工作概述 

　　一、在市人民代表大会闭会期间，依照宪法和法律规定的职权，对市人民政府、市人民法院、市人民检察院的工作实施监督。 

　　二、完成市委交办的工作。 

　　三、听取和审议的专项工作报告。 

　　四、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，在中共开远市委的坚强领导下，始终坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，与党委同心、与大局同步、与人民同声，依法行使宪法和法律赋予的各项职权，持续推进“两个机关”建设，为奋力开拓开远高质量跨越发展新境界贡献人大力量。 

　　二、预算单位基本情况 

　　    我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制24人，其中：行政编制18人，工勤编制6人。在职实有38人，其中： 财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员32人，其中： 离休 0人，退休 32人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 1050.53万元，其中：一般公共预算财政拨款1050.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加135.39万元，主要原因是工资政策性调整增加、增加人大工委活动经费15万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入1050.53万元，其中:本年收入1050.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1050.53万元（本级财力1050.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加135.39万元，主要原因是工资政策性调整增加、增加人大工委活动经费15万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 1050.53万元。财政拨款安排支出 1050.53万元，其中：基本支出939.53万元，与上年对比增加120.39万元，主要原因是工资政策性调整增加；项目支出111万元，与上年对比增加15万元，主要原因是增加人大工委活动经费15万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.6万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

　　2.一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务55万元，主要用于人大工委活动费用支出。 

　　3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗41.59万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。  

　　4．一般公共服务支出—人大事务—行政运行651.77万元，主要用于保障开远市人大常委会办公室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。 

　　5．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45.66万元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。 

　　6．卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.31万元，主要用于公务员医疗保险补助单位缴纳部分的经费开支。 

　　7．一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升20万元，主要用于人大代表培训、调研支出。 

　　8. 一般公共服务支出—人大事务—代表工作36万元，主要用于人大代表日常工作活动费用支出。 

　　9．社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休105.49万元，主要用于行政单位退休人员补助支出。 

　　10. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.63万元，主要用于单位职业年金缴纳支出。 

　　11. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10.48万元，主要用于死亡抚恤金支出。 

　　（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　工资福利支出722.89万元(其中：基本支出722.89万元)。  

　　商品和服务支出213.59万元(其中：基本支出102.59万元，项目支出111万元)。  

　　对个人和家庭的补助114.05万元(其中：基本支出114.05万元)。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　开远市人大常委会办公室2020年对下二级项目共有0项。 

　　（二）与中央配套事项 

　　开远市人大常委会办公室2020年与中央配套事项为0项。  

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　开远市人大常委会办公室2020年按既定政策标准测算补助事项为0项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额36万元，其中：政府采购货物预算17万元、政府采购服务预算19万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　    开远市人大常委会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，与上年相比减少1万元，原因是按照厉行节约要求，严控三公经费开支开支，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市人大常委会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市人大常委会办公室2020年公务接待费预算为4万元，与上年相比减少1万元，国内公务接待批次为25次，共计接待300人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市人大常委会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相同。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费0万元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　1. 人大代表培训、调研经费绩效目标：对市乡两级人大代表进行培训，切实增强人大代表履职能力，落实人大代表联系群众制度，充分发挥人大代表的作用。 

　　2.人大代表活动经费绩效目标： （1）保障市人大代表依法履职，确保闭会期间代表活动有序展开。（2）组织代表开展视察、调研、开展代表小组活动，对无固定收入代表误工补贴以及为代表提供学习资料等，切实提升全市代表履职能力和水平，切实增加代表的责任感和使命感。（3）为代表活动多样化提供资金保障。进一步完善《开远市代表小组活动办法》等工作制度，对代表活动进行规范化管理。（4）确保代表发挥监督作用，助推经济社会发展。紧扣市委中心工作开展“三查一评”活动，对重点工作、重点项目开展视察、调查。组织代表对群众关心关注的教育、道路交通安全、食品卫生等问题进行专题调研，督促相关部门加大整改力度。 

　　3. 人大工委活动经费绩效目标：（1）各工委室根据制定的工作计划和方案来开展工作。分别做好每季度的常委会会议一体的组织、调查研究，写出调查报告、提出建议和意见供常委会审议参考。负责所联系的部门的调查和执法检查有关事项；依法做好代表评议和述职评议工作，办理领导交办的其他事项等。（2）做好各工委室对应的调研、督查，对涉及国民经济、民生的事项要及时上报。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公室水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　2、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

　　3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　2020年开远市人大机关运行经费财政拨款预算213.59万元，主要用于行政运行工作及日常开支。具体为办公费111万元，行政人员公务交通补贴40.85万元，工会经费6.49万元，其他公用支出55.25万元。相比较2019年197.83万元增加15.76万元，增加7.97%，增加的主要原因为2019年机构调整新增3个工委室，活动经费调整增加。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　联系人：吴美俊　　　　　　　联系电话：7127833 

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