开远市人大常委会办公室2020年第一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0.04万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，其中：利息收入0万元；当季度完成年初预算0%,较上年同期减少0.003万元,增减情况的原因为：第一季度利息收入在4月才缴入国库。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为939.51万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为325.97万元，其中：①、工资、绩效、补贴等执行249.24万元②、在职、退休人员公用经费33.47万元，③遗属人员补助、医疗补助、离退休人员补贴4.77万元；④工会经费6.49万元；⑤2020年人代会会议费32万元。第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算34.7 %,，较上年同期增加89.13万元,增加的原因为：按照工作安排，在职人员公用经费相比去年提前拨付和工资的政策性调整；

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为111万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为40万元，其中：人大代表培训调研经费20万元，人大工委室活动经费20万元；第一季度项目支出金额,当季度完成年初预算36.04 %,较上年同期增加40万元,增加情况的原因为：按照常委会工作安排，相比2019年，人大代表培训调研经费和工委室活动经费于一季度拨付。

联系电话；7127833 联系人：吴美俊

附件【开远市人大常委会办公室2020年第一季度预算执行情况统计表.xlsx】