开远市人大常委会办公室2020年第二季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0.04万元；第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.04万元，其中：利息收入0.04万元；当季度完成年初预算100%；第二季度收入征收入库金额，累计执行数为0.04万元，其中：利息收入0.04万元；第二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算100%。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为939.51万元；第二季度基本支出金额，当季度执行数为256.67万元，其中：①、工资、绩效、补贴等执行219.49万元②、在职、退休人员公用经费20万元，③遗属人员补助等6.67万元；④退休人员公务员医疗补助10.51万元。第二季度基本支出金额,当季度完成年初预算27.32 %,较上年同期增加56.25万元,增加的原因为：在职和退休人员的医疗补助金经费转拨入单位支出和在职人员工资的政策性调整；第二季度基本支出金额，累计执行数为582.64万元，其中：①、工资、绩效、补贴等468.73万元②、在职、退休人员公用经费53.47万元；③、遗属人员补助、离退休人员补贴、一次性抚恤金等11.44万元；④、退休人员公务员医疗补助10.51万元；⑤、人代会会议费32万元；⑥、工会经费6.49万元。第二季度基本支出金额,累计完成年初预算62.01 %,累计执行数较上年同期增加19.93万元,增加情况的原因为：在职和退休人员的医疗补助金经费转拨入单位支出。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为111万元；第二季度项目支出金额，当季度执行数为71万元，其中：①、人大代表活动经费36万元；②、人大工委室活动经费35万元。第二季度项目支出金额,当季度完成年初预算100 %,较上年同期增加51万元,增加情况的原因为：人大代表活动经费和人大工委室经费按计划申请拨付时间相比去年早；第二季度项目支出金额，累计执行数为111万元，其中：①、人大代表活动经费36万元；②、人大工委室活动经费55万元；③、人大代表培训调研经费20万元；第二季度项目支出金额，累计完成年初预算100%,累计执行数较上年同期增加91万元,增加情况的原因为：人大代表活动经费和工委室经费相比去年提前拨付。

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