开远市人大常委会办公室2019年部门决算公开情况说明

　　监督索引号53250200110101000  

　　目录 

　　第一部分  开远市人大常委会办公室概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2019年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占有情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

　　（二）部门整体支出绩效自评报告  

　　（三）部门整体支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　六、相关口径说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  开远市人大常委会办公室概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　行政机关。工作职能是保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会不适当的决定；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据市监察委员会主任的提名，任免市监察委员会副主任、委员；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号；完成州人民代表大会及其常务委员会、市委交办的其他事项。  

　　（二）2019年度重点工作任务介绍  

　　一是忠于核心，把牢方向，不断增强履职责任感、使命感。坚持把党的领导贯穿人大工作始终，紧紧围绕全市大局和市委决策部署，统筹安排监督、重大事项决定、人事任免等工作，通过人大法律程序把党的主张转化为国家意志和人民群众的自觉行动；二是聚焦中心，依法监督，努力增强人民获得感、幸福感。聚焦推动经济高质量发展、保障和改善民生、生态文明建设、法治开远建设开展监督；三是把握重心，规范程序，全力增强决策科学性、民主性。依法行使重大事项决定权，依法行使人事选举任免权；四是紧贴民心，丰富载体，持续增强代表履职积极性、主动性。不断加大履职平台建设，不断规范代表闭会期间活动，不断加大代表建议督办力度；五是坚守初心，锤炼作风，切实增强队伍战斗力、凝聚力。加强党的建设、加强理论武装、加强作风建设、加强工作合力。  

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入开远市人大常委会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

　　开远市人大常委会办公室2019年末实有人员编制38人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

　　离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。  

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。  

　　第二部分  2019年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　开远市人大常委会办公室2019年度收入合计9,180,963.70元。其中：财政拨款收入9,180,963.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年同期数为10,254,583.29元，减少1,073,619.59元，与上年同期相比减少10.47%。原因是全年职工社保缴费基数降低导致收入减少。  

　　二、支出决算情况说明  

　　开远市人大常委会办公室2019年度支出合计9,360,371.70元。其中：基本支出8,323,596.13元，占总支出的88.92%；项目支出1,036,775.57元，占总支出的11.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。上年同期数为10,375,973.70元，减少1,015,602.00元，减少9.79%，原因是：离休人员1人、退休人员2人死亡及工资的政策性调整，造成支出减少。  

             总收支情况表

　　（一）基本支出情况  

　　2019年度用于保障开远市人大常委会办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,323,596.13元。上年同期数为9,601,637.46元，基本支出较上年减少1,278,041.33元，减少13.31%，减少原因是：离休人员1人、退休人员2人死亡及工资的政策性调整发放，造成支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.80%。

　　（二）项目支出情况  

　　2019年度用于保障开远市人大常委会办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,036,775.57元。上年同期数为774,336.24元，项目支出较上年增加262,439.33元，增加33.89%，增加原因是按照工委室和常委会工作安排，加快资金使用进度。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　开远市人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出9,360,371.70元,占本年支出合计的100.00%。占比与上年相同。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出7,629,145.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.50%。主要用于保障机关运行日常人员、公用经费支出和项目经费支出。  

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出1,379,712.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.74%。主要用人员社保费用及职业年金的支出。  

　　9.卫生健康（类）支出351,513.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用人员医保费用支出。  

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　开远市人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000元，支出决算为18,714元，完成预算的37.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为18,714元，完成预算的37.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费节支，减少公务接待费支出。  

　　（1）本年度“三公”经费支出为18,714元，与2018年相比减少11,350元(其中公务接待费为18,714元，与2018年相比减少11,350元，公务用车运行维护费为0元，与2018年相同， 因公出国（境）费0元，与2018年相同)。 

         2018年与2019年“三公”经费对比情况

　　　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11,350.00元，下降37.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相同，公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年相同；公务接待费支出决算减少18,714.00元，下降37.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约要求，严控三公经费开支，导致公务接待费减少。  

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出18,714.00元，占100.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆  

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

　　3.公务接待费支出18,714.00元。其中：  

　　国内接待费支出18,714.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。照厉行节约要求，严控三公经费开支  

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　开远市人大常委会办公室2019年机关运行经费支出1,481,248.79元，与上年1,606,031.17元相比减少了124,782.38元，主要因为节约办公经费开支，减少机关运行经费支出。  

　　二、国有资产占用情况  

　　截至2019年12月31日，开远市人大常委会办公室资产总额1,444,237.19元，其中，流动资产1,158,703.63元，固定资产279,098.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,435.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少524,523.55元，其中;流动资产减少511,822.72元，固定资产增加64,419元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产净值6,435.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况  

　　2019年度，部门政府采购支出总额63,669.00元,其中：政府采购货物支出63,669.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额63,669.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

　　四、部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无  

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　1、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。  

　　2、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。  

　　3、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

　　4、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　监督索引号53250200110101111