关于2017年开远市人大常委会部门预算编制的说明

 目 录

第一部分  开远市人大常委会办公室基本概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  开远市人大常委会办公室2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  开远市人大常委会办公室2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费2017年预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

（一）四个意识

（二）两转一强化

（三）两个责任

（四）一府两院

（五）四个一

第一部分  开远市人大常委会办公室基本概况

一、基本职能及主要工作

  （一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行。  

    （二）承担市人民代表大会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。

    （三）、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告。

    （四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

    （五）选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员。

    （六）选举市长、副市长；选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

    （七）负责对市人民政府、市人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。

    （八）根据常委会和主任会议要求，对“一府两院”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。

（九）负责市乡人大代表和在我市的全国、省、州人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。

   （十）整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。

   （十一）负责办理“一府两院”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工作。承担市人大换届选举的具体工作，指导各辖市、区和乡镇两级人大换届选举工作。

   （十二）组织有关单位和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。

二、部门预算编制情况

依据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等有关法律，市人大常委会对市人民代表大会负责并报告工作。在市人民代表大会闭会期间，依照宪法和法律规定的职权，对市人民政府、市人民法院、市人民检察院的工作实施监督；常委会行使监督职权，以科学发展观为指导，围绕本市工作大局，以经济建设为中心，坚持党的全面领导，坚持民主法制，坚持社会主义道路，坚持改革开放

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数42人，其中：财政全供养行政人员35人，工勤人员7人；离退休人员28人，其中：离休3人，退休25人，共有70人；在编实有车辆6辆。

1.人员构成。党群机关，现有财政供养人员42人，其中在职人员42（公务员35人，机关工人7人），退休人员25人，离休人员3人。

2.人员变动情况。2016年开远市人大常委会办公室调出1人，调入4人，现有在职人员42人，退体人员25人，离休人员3，在编实有车辆6辆。

3.部门财务管理情况。严格按照财务管理制度，财务报销制度完善，财务报表信息真实，帐表之间、帐帐之间、帐簿与凭证之间对应真实。

第二部分  开远市委办公室2017年度预算表

（详见附件）

第三部门  开远市委办公室2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年预算安排750.29万元，其中：

1、工资福利支出452.4万元。

2、商品和服务支出107.54万元，其中：在职人员公用经费53.9万元，职教费0.25万元，工会经费7.96万元，其他交通费用44.81万元，离退休公用经费及特需费0.61万元。

3、对个人和家庭的补助84.35万元，其中：离退休费33.29万元，公积金47.78万元，遗属补助3.28万元。

项目支出106万元，其中：八个工委室工作经费40万元，代表培训经费20万元，常委工作经费7万元，180名人大代表每人每年的工作经费2仟元共计36万元，污染防治费3万元。

2017年部门预算总支出750.29万元，其中：工资福利支出452.40万元，占总支出66％；商品福利支出107.54万元，占总支出14％；对个人和家庭的补助84.35万元，占总支出7％；项目支出106万元，占总支出13％。

2017年市委办公室预算总支出750.29万元，比2016年预算总支出716.7万元减少33.59万元。减少的原因主要是工资福利支出和商品服务支出，以及各类接待费、公务用车费和办公费的支出减少。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障办公室工作的正常运转，更好更高效地做好各项工作、正常运转的日常支出644.28万元，包括基本工资，津贴补贴、奖金、医疗保险、办公费、工会经费、车辆运行维护费、退休费、住房公积金等工资福利支出占基本支出的94％，其他支出占中支出的6%。

（二） 项目支出情况

2017年为了更好的开展工作，更好的做好督查调研、选举宣传工作，保障人员的工作质量，完成工作任务，用于专项业务工作的经费支出106万元，如人大代表培训、工作、履职经费等。

二、财政拨款“三公”经费2017年预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2017年开远市人大常委会办公室无因公出国（境）安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。与2016年度相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年中共开远市委办公室拟安排运行维护费以及车辆保险费等10万元，主要用于保障办公室机要应急车辆的日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）、公务接待费

2017年公务接待费13万元，用于接待乡处人大代表来参加会议、视察调研等费用，与2016年度相比无变化。

第四部分  名词解释

1、“四个意识”：是指政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

2、“两转一强化”： 转变思想认识，转变作风，强化执行力。

3、“两个责任”： 落实党风廉政建设责任制，党委负主体责任，纪委负监督责任。

4、“一府两院”： “一府”是指人民政府，“两院”是指人民法院、人民检察院。

5、“四个一”： 一个执政本质，一个根本要求，一个重要途径，一个执政方式。

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