开远市人大常委会办公室2016年度部门决算说明

目录

第一部分  2016年度概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

开远市人大常委会2016年度部门决算说明

    第一部分  2016年度概况

一、主要职能

（一）主要职能

   根据《地方组织法》的有关规定，市人大常委会主要行使下列职权：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会民展计划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销本级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决定和命令；

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

9、根据市长的提名，决定本级人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；

10、按照人民法院组织和人民检察院组织的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免人民检察院检察长、检察委员会委员、检察员；

11、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤消个别副市长的职务；决定撤消由市人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

12、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

13、决定授予地方的荣誉称号。　

（二）2016年度重点工作任务介绍

  1、健全新机制，科学决策新作为

进一步完善讨论决定重大事项的程序和步骤，着重审查国民经济和社会发展计划执行情况、重大投资计划安排情况、重大民生项目安排及资金使用情况，听取和审议财政决算、预算调整、预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告等，及时作出切合实际的决议决定。着力提高审议质量和水平，对提交审议决定的重大事项，组织代表认真开展调查研究，广泛征求群众和代表的意见，确保作出的每项决议决定，都能准确代表人民的意志、体现市委的意图、符合科学发展的要求。探索实施决议决定执行情况报告制度和跟踪检查机制，推进决议决定的贯彻执行。

 2、把握新要求，规范任免新程序

严把任前审查关、票决任命关、履职监督关，确保党组织推荐人选的任命和选举成功。进一步规范完善任免程序，严格执行宪法宣誓制度，建立完善选举任命人员递交年度履职报告和向常委会报告履职情况制度。进一步加大对选举任命人员的监督力度，通过调查视察、执法检查、工作评议等手段，把监督事与监督人结合起来，对选举任命的国家机关工作人员进行经常性的监督，确保权力在监督和制约中健康运行。

 3、回应新期待，突出监督新成效

围绕市委重大决策部署，聚焦项目建设、整体城镇化建设、脱贫攻坚、产业升级、生态治理和环境保护、“四个一”工作机制、法治建设等中心任务，紧盯社会普遍关注的热点难点，综合运用听取专项工作报告、执法检查、代表视察、跟踪检查和专题询问等多种手段，突出问题导向，加大监督力度，支持和监督“一府两院”依法行政、公正司法。依照新预算法的规定，健全全口径预算决算审查监督工作机制，对重大专项资金的使用及绩效情况、地方政府债务等进行重点审查和监督。开展“七五”普法规划实施情况监督，促进法治宣传教育。跟踪监督常委会审议意见落实情况，加大督促落实和跟踪问效力度，不断增强监督实效。

 4、拓展新思路，彰显代表新风采

坚持邀请代表列席常委会会议，组织代表参与常委会专题调研、调查视察以及“一府两院”的重要活动制度，不断扩大代表对常委会工作的参与度。加强代表履职培训力度，使新一届代表第一时间进入角色、担当责任、履行职权，更好地发挥依法履职的能力和水平。加大代表议案建议办理工作力度，强化对重点督办建议、续办续复建议、事关民生建议办理的跟踪督办，建立长效机制，推动建议办理工作取得实效，使建议办理工作切实做到代表和群众双满意。

 5、适应新常态，树立自身新形象

始终把坚定理想信念放在首位，进一步深化对“四个意识”特别是核心意识、看齐意识的认识。继续深入开展“两学一做”学习教育，“两转一强化”专项整治，认真落实全面从严治党“两个责任”，持之以恒抓好常委会及其机关思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设。牢牢把握人大工作正确的政治方向和职责要求，强化能监督、敢监督、善监督的职责意识，不断增强履职能力。加大人大干部培养力度，进一步争取党委重视和支持人大组织机构和队伍建设。注重发挥各工作机构的职能作用，激发工作活力和整体效能。着力加强人大宣传工作、密切与上下级人大的协同联动、增进与兄弟市县人大经验交流。

     二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市人大常委会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市人大常委会2016年度末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休3人，退休27人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆，2016年9月份车改后已没车辆。

我单位严格控制机构编制， 2015年在职人员40名，离休人员3名，退休人员25名。与上年同期相比增加4人（调入5人，调出1人，退休2人），其中：在职人员增加2人，退休人员增加2人。

    第二部分  2016年度部门决算表

     一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人大常委会2016年度收入合计1146.14万元。其中：财政拨款收入1146.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%。事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年财政拨款收入对比，上年同期数为698.03万元，增加448.11万元，与上年同期相比增加64%，主要是比2016年增加了换届选举工作经费。

二、支出决算情况说明

开远市人大常委会2016年度支出合计1005.12万元。其中：基本支出956.12万元，占总支出的95.12％；项目支出49万元，占总支出的4.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％；去年支出数为715.54万元，增支数为289.58万元，与上年同期相比增加40%，增加原因是2016年新增了人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金及开展换届选举工作等增加支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障市人大常委会机关正常运转的日常支出720.6万元，上年正常运转的日常支出715.5万元，与上年对比增加5.1万元，主要原因分析：2016年新增了人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金及开展换届选举工作等增加支出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出675.06万元，占基本支出的70.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出281.06万元，占基本支出的29.4％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障市人大常委会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，上年用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比增减为0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市人大常委会机关2016年度一般公共预算财政拨款支出1146.14万元，占本年支出合计的100%。上年度一般公共预算财政拨款支出698万元，与上年对比增加448.14万元,主要原因分析：2016年新增了人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金及开展换届选举工作等增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出720.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

市人大常委会机关2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为41万元，支出决算为15.92万元，完成预算的38.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28万元，完成预算的52.43%；公务接待费支出决算为13万元，完成预算的9.62%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我办严格控制不合理性支出，管好用活现有的资金。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数是15.92万元，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数是24.3万元，比2015年减少8.38万元，下降34.48%。其中：因公出国（境）费支出决算数今年是0万元，2015年因公出国（境）费支出决算数是5.8万元，减少5.8万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算数今年是14.68万元，2015年公务用车购置及运行费支出决算数是16.3万元，减少1.62万元，下降9.93%；公务接待费支出决算数今年是1.24万元，2015年公务接待费支出决算数是5.89万元，减少4.65万元，下降78.95%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办严格控制不合理性支出，管好用活现有的资金。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.68万元，占92.21%；公务接待费支出1.24万元，占7.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，今年没有购置车辆。

公务用车运行维护支出14.68万元。主要用于市人大常委会机关组织州、市、乡镇人大代表视察、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，市人大常委会机关开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出1.24万元。其中：

国内接待费支出1.24万元（其中：外事接待费支出1.24万元）。主要用于常委会及组织州、市、乡镇人大代表视察、调研等工作发生的接待支出。市人大常委会机关2016年国内公务接待100批次（其中：外事接待100批次），接待人次250人（其中：外事接待人次240人），主要包括州人大、各县市人大及州、市、乡镇人大代表。

国（境）外接待费支出0万元，没有国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市人大常委会机关2016年机关运行经费支出460.96万元，2015年机关运行经费支出378.7万元，与上年对比增加82.26万元, 增加的主要原因分析：2016年新增了人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金及开展换届选举工作等增加支出，部门机关运行经费主要用于人员经费。

（二）其他重要事项情况说明

政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用等没有需要说明的了。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分　　　名词解释

1、“四个意识”：是指政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

2、“两转一强化”： 转变思想认识，转变作风，强化执行力。

3、“两个责任”： 落实党风廉政建设责任制，党委负主体责任，纪委负监督责任。

4、“一府两院”： “一府”是指人民政府，“两院”是指人民法院、人民检察院。

5、“四个一”： 一个执政本质，一个根本要求，一个重要途径，一个执政方式。

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