开远市人大常委会办公室2017年第三季度预算执行情况说明

一、2017年度收入征收入库金额，年初预算数为750.29万元；第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为203.19万元，其中：①、基本支出金额196.19万元。②、项目支出金额7万元；第三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算 27.08%,较上年同期减175.68万元,减少情况的原因为：减少建“美丽家园”建设资金；第三季度收入征收入库金额，累计执行数为752.86万元，其中：①、基本支出金额745.86万元。②、项目支出金额7万元；第三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算100.34 %,累计执行数较上年同期减139.26万元,减少情况的原因为：今年减少了新建“美丽家园”这项工作。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为644.29万元；第三季度基本支出金额，当季度执行数为204.65万元，其中：①、日常公用经费支出68.48万元；在职人员工资支出119.72万元；②、机关事业单位养老保险缴费支出16.45万元。第三季度基本支出金额,当季度完成年初预算31.76%,较上年同期减少118.61万元,减少情况的原因为：2017年度公共开支相比去年有所减少。第三季度基本支出金额，累计执行数为705.03万元，其中：①、日常公用经费支出307.86万元；在职人员工资支出346.32万元；②、机关事业单位养老保险缴费支出50.85万元。第三季度基本支出金额,累计完成年初预算109.43%,累计执行数较上年同期减少34.85万元,减少情况的原因为： 2017年度公共开支相比去年有所减少。

三、2017年度项目支出金额，年初预算数为106万元；第三季度项目支出金额，当季度执行数为12.13万元。第三季度项目支出金额,当季度完成年初预算11.44%,较上年同期减少21.19万元；第三季度项目支出金额，累计执行数为12.13万元；第三季度项目支出金额,累计完成年初预算11.44%,累计执行数较上年同期减少21.19万元。

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