开远市人大常委会办公室2018年度部门预算编制说明

目录

第一部分 开远市人大常委会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 开远市人大常委会办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 开远市人大常委会办公室2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分开远市人大常委会办公室

概况

•    基本职能及主要工作

一、基本职能

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行。  

    （二）承担市人民代表大会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。

    （三）、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告。

    （四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

    （五）选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员。

    （六）选举市长、副市长；选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

    （七）负责对市人民政府、市人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。

    （八）根据常委会和主任会议要求，对“一府两院”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。

（九）负责市乡人大代表和在我市的全国、省、州人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。

   （十）整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。

   （十一）负责办理“一府两院”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工作。承担市人大换届选举的具体工作，指导各辖市、区和乡镇两级人大换届选举工作。

   （十二）组织有关单位和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。

（二）机构设置情况

开远市人大常委会内设办公室（办公室下设秘书科、行政科）、财政经济工作委员会、预算工作委员会、选举联络工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、民族宗教侨务工作委员会、农业和环境与资源保护工作委员会。

（三）主要工作

依据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等有关法律，市人大常委会对市人民代表大会负责并报告工作。在市人民代表大会闭会期间，依照宪法和法律规定的职权，对市人民政府、市人民法院、市人民检察院的工作实施监督；常委会行使监督职权，以科学发展观为指导，围绕本市工作大局，以经济建设为中心，坚持党的全面领导，坚持民主法制，坚持社会主义道路，坚持改革开放

•    部门预算编制情况

开远市人大常委会办公室2018年为了更好的开展工作，更好的做好督查调研、选举宣传工作，保障人员的工作质量完成工作任务，预算编制按照机关内部各科室实际需要情况真实编制。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制24人，其中：行政编制18人，工勤编制6人。在职实有39人，其中：财政全供养39人，非财政供养0人。

离退休人员31人，其中：离休2人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分开远市人大常委会办公室

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远市人大常委会办公室

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市人大常委会办公室2018年财政拨款收支总预算757.98万元。

财政拨款预算总收入为757.98万元，其中：行政运行经费收入465.1万元，占总收入的61.4%；一般行政管理事务经费收入40万元，占总收入的5.3%；人大代表履职能力提升经费收入20万元，占总收入的2.6%；代表工作经费收入36万元，占总收入的4.8%；行政单位离退休经费收入118.56万元，占总收入的15.6%；医疗卫生与计划生育经费收入34.1万元，占总收入的4.5%；住房保障经费收入44.22万元，占总收入的5.8%；与上年对比增加7.69万元，主要增减变动原因为2017年各项会议会务增加，各项物价人工费上涨。

支出为757.98万元，其中：工资福利支出661.98万元，占总支出的87.3%；项目商品和服务支出96万元，占总支出的12.7%；与上年对比增加7.69万元，主要增减变动原因为2018年各项会议会务增加，各项物价人工费上涨。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市人大常委会办公室2018年一般公共预算财政拨款支出757.98万元，比上年执行数增加7.69万元，其中基本支661.99万元，出项目支出96万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010101行政运行2018年预算数为465.1万元，较上年执行数减少94.23万元，主要是商品和服务支出减少。

2.2010102一般行政管理事务  2018年预算数为40万元，较上年执行数无增减变动。

3. 2010107人大代表履职能力提升  2018年预算数为20万元，较上年执行数减少7万元，主要是厉行节约减少开支。

4. 2010108代表工作 2018年预算数为36万元，较上年执行数无增减变动。

5.2080501行政事业单位离退休2018年预算数为118.56万元，较上年执行数增加81.38万元，主要增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.2101101行政单位医疗2018年预算数为34.1万元，上年无此款项预算。主要原因为制度改革增加款项由单位自己交缴医疗保险。

7.22010201住房公积金2018年预算数为44.22万元，较上年执行数减少3.56万元，主要是在职人员调出和在职人员正常退休。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市人大常务委员会2018年财政拨款支出总计757.98万元。

政府预算支出757.98万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出517.92万元，机关商品和服务支出193.44万元，机关对个人和家庭的补助支出46.62万元。

部门预算支出757.98万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出517.92万元，商品和服务支出193.44万元，对个人和家庭的补助46.62万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市人大常委会办公室2018年基本支出661.98万元，财政拨款661.98万元，其中一般公共预算661.98万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出517.92万元，主要包括：基本工资156.93万元、津贴补贴198.51万元、奖金13.08万元、基本养老保险缴费71.09万元、医疗保险缴费34.1万元、住房公积金44.22万元。

商品和服务支出97.44万元，主要包括：：办公费49.16万元、培训费0.23、工会经费6.2、公务交通补贴38.04、公务用车租车费3.8。

对个人和家庭的补助46.62万元，主要包括：离休费23.48万元、退休费20.38万元、生活补助2.76。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市人大常委会办公室无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市人大常委会办公室2018年收支总预算757.98万元。预算收入共757.98万元，包括：一般公共预算拨款收入757.98万元；预算支出共757.98万元，包括：一般公共服务支出561.1万元、社会保障与就业支出118.56万元、医疗卫生与计划生育支出34.1万元、住房保障支出44.22万元。

七、部门收入预算情况说明

开远市人大常委会办公室2018年收入预算757.98万元，其中：2010101行政运行收入465.1万元，占61.4%；2010102一般行政管理事务收入40万元，占5.3%；2010107人大代表履职能力提升收入20万元，占2.6%；2010108代表工作收入36万元，占4.7%；2080501行政事业单位离退休收入118.56万元，占15.6%；2101101行政单位医疗收入34.1万元，占4.6%；22010201住房公积金收入44.22万元，占5.8%；与上年对比增加7.69万元，主要增减变动原因为2018年各项会议会务增加，各项物价人工费上涨。

八、部门支出预算情况说明

开远市人大常委会办公室2018年预算总支出757.98万元。本级财力安排支出757.98万元，其中，基本支661.98万元，项目支出96万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.2010101行政运行2018年预算数为465.1万元，较上年执行数减少94.23万元，主要是商品和服务支出减少。

2.2010102一般行政管理事务  2018年预算数为40万元，较上年执行数无增减变动。

3. 2010107人大代表履职能力提升  2018年预算数为20万元，较上年执行数减少7万元，主要是厉行节约减少开支。

4. 2010108代表工作 2018年预算数为36万元，较上年执行数无增减变动。

5.2080501行政事业单位离退休2018年预算数为118.56万元，较上年执行数增加81.38万元，主要增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.2101101行政单位医疗2018年预算数为34.1万元，上年无此款项预算。主要原因为制度改革增加款项由单位自己交缴医疗保险。

7.22010201住房公积金2018年预算数为44.22万元，较上年执行数减少3.56万元，主要是在职人员调出和在职人员正常退休。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、减少原因是厉行节约减少开支，严格控制各项款项的开支；在职人员正常退休，在职人员调出。

2、增加原因是机关事业单位养老保险缴费及医疗保险由单位自行缴费所以增加经费，各项会议会务增加，各项物价人工费上涨。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1、项目预算较上年数减少，减少原因是根据工作及会议的需要合理制定办公配置，根据财政各项要求严格控管经费支出，厉行节约。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市人大常委会办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额41万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出41万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加28万元，增加的主要原因是：各项会议会务增加，各项物价人工费上涨。

（一）因公出国（境）费

2018年开远市人大常委会办公室因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年开远市人大常委会办公室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。

（三）公务接待费

2018年开远市人大常委会办公室公务接待费预算数41万元，比2017年预算增加28万元，增减变动主要原因为各项会议会务增加，各项物价人工费上涨。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金9.9万元。其中：支出类型为基本支出，数量10，金额9.9万元，政府采购方式为询价方式，资金来源为：公共财政预算本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市人大常委会办公室2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，2018年开远市人大常委会办公室国有资产总额503万元，其中：流动资产255万元，固定资产248万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年开远市人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算465.1万元，主要用于行政运行工作及日常开支。较上年预算执行数减少94.23万元，增减变动主要原因是厉行节约减少开支，严格控制各项款项的开支。

（二）项目支出绩效目标

2018年开远市人大常委会办公室州本级二级项目共有3项，其中：人大代表活动经费项目二级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：群众满意度调查；人大工委活动经费项目二级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：上级对我单位进行考核考评及群众满意度调查；人大代表培训、调研经费项目二级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：上级对我单位进行考核考评及群众满意度调查；

（三）对下转移支付绩效目标表

2018年开远市人大常委会办公室州对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、“四个意识”：是指政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

二、“两转一强化”： 转变思想认识，转变作风，强化执行力。

 三、“两个责任”： 落实党风廉政建设责任制，党委负主体责任，纪委负监督责任。

四、“一府两院”： “一府”是指人民政府，“两院”是指人民法院、人民检察院。

五、“四个一”： 一个执政本质，一个根本要求，一个重要途径，一个执政方式。

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