开远市人大常委会办公室2018年第一季度预算执行情况说明

开远市人大季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第一季度收入征收入库金额0，当季度执行数为0万元，无收入征收入库原因为：①、2017年第四季度利息收入于2017 年年底缴入国库②、2018年第一季度利息收入因改为地税征收，还未缴纳。

二、 2018年度基本支出金额，年初预算数为661.98万元；第一季度基本支出金额313.66，当季度执行数为313.66万元，其中：①、工资、绩效、补贴执行302.24万元②、在职人员、退休人员公用经费8.66万元③遗属人员补助2.76万元；累计完成年初预算 47.38%,累计执行数较上年同期增加11.88万元,增减情况的原因为：2018年工资调整。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为96万元；第一季度项目支出金额56万元，当季度执行数为56万元，其中：①、人大代表培训调研、培训经费20万元②、人大代表活动经费36万元；当季度完成年初预算58.33 %,较上年同期增加56万元,增减情况的原因为：2017年的人大代表活动经费、调研和培训经费是从基本支出里开支。

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附件【附件3-1.xlsx】