开远市人大常委会办公室2018年第二季度预算执行情况说明

开远市人大季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第二季度收入征收入库金额0.01万元，当季度执行数为0.01万元，收入征收入库原因为：2018年第一季度利息收入于2018 年4月缴入国库。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为661.98万元；第二季度基本支出金额187.6万元，当季度执行数为187.6万元，其中：①工资、绩效、补贴执行156.68万元②在职人员、退休人员公用经费5.77万元③遗属人员补助0.59万元④离休人员死亡抚恤金、丧葬费24.56万元；当季度完成年初预算28%，累计完成年初预算76%,累计执行数较上年同期增加41.26万元,增减情况的原因为：2018年工资调整和退休职工死亡抚恤金支出。

4、2018年度项目支出金额，年初预算数为96万元；第二季度项目支出金额49.5万元，当季度执行数为49.5万元，其中：①人大工委室经费40万元②2016年上缴项目资金财政返回；当季度完成年初预算52 %,累积完成年初预算110%，累积执行数较上年同期增加98.5万元,增减情况的原因为：2017年的人大代表活动经费、调研和培训经费是从基本支出里开支，2018年转为项目支出里开支。

联系电话：7127833 联系人：吴美俊

附件【附件3-1.xlsx】