开远市人大常委会办公室2017年度部门决算情况说明

监督索引号53250200110101000

第一部分  开远市人大常委会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  开远市人大常委会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

工作职能是保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会民展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决定；撤销本级人民政府不适当的决定和命令等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在开远市委的坚强领导下，市人大常委会认真学习贯彻党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持围绕中心，服务大局，统筹谋划，创新工作，有效履行宪法和法律赋予的各项职权，圆满完成了市十届人大一次会议确定的各项目标任务。一年来，共依法召开常委会会议5次、主任会议8次，听取和审议“一府两院”专项工作报告4个，印发审议意见书6份，组织代表开展调查视察、执法检查11次，较好地发挥了地方国家权力机关的重要职能作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市人大常委会办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市人大常委会办公室部门2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休2人，退休29人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人大常委会办公室部门2017年度收入合计8,261,628.14元。其中：财政拨款收入8,261,628.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。，上年同期数为11,461,420.35元，减少3,199,792.21元，与上年同期相比减少27.92%，减少的主要原因是退休人员工资社保统筹发放，财政拨款收入项目支出拨款减少。

二、支出决算情况说明

开远市人大常委会办公室部门2017年度支出合计9,056,177.6元。其中：基本支出8,904,874.6元，占总支出的98.33%；项目支出151,303.00元，占总支出的1.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。上年同期支出10,051,206.31元，减少支出995,028.71元，与上年同期相比减少9.9%,减少的主要原因是退休人员工资社保统筹发放及控制支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障开远市人大常委会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,904,874.6元。上年同期数9,561,206.31元，减少656,331.71元，与上年对比减少6.86%,减少的主要原因是退休人员工资社保统筹发放。包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费支出占基本支出的68.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.26%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障开远市人大常委会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151,303.00元。上年同期数490,000.00元，减少338,697.00元，与上年对比减少69.12%,主要原因为2016年州级拨入专项经费用于县乡两级人大换届选举，拨入各选区用于换届选举补助，2017年无此项工作导致项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人大常委会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出9,056,177.6元,占本年支出合计的100%。上年同期数10,051,206.31元，减少995,028.71元，与上年对比减少9.9%,主要原因是退休人员工资由社保发放及控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  开远市人大常委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出9,056,177.6元,占本年支出合计的100%。上年同期数10,051,206.31元，减少995,028.71元，与上年对比减少9.9%,主要原因是退休人员工资由社保发放及控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,374,057.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.43%。主要用于工资、津补贴、代表活动经费、履职经费、办公费、邮电费、会议费、培训费等；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,200,371.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.25%。离退休人员工资、遗属生活补助、养老保险缴费等；

   9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出29,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出452,349.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市人大常委会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130,000.00元，支出决算为67,779.14元，完成预算的52.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36,433.44元，完成预算的28.03%；公务接待费支出决算为31,345.70元，完成预算的24.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革，公车移交市公务用车保障中心，导致公务用车运行维护开支减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少91,470.21元，下降57.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少110,360.91元，下降69.3%；公务接待费支出决算增加18,890.70元，增长11.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因5辆公车移交市公务用车保障中心，公务运行经费大幅降低，公务接待增加的原因为2017年各单位来开调研、检查导致接待增加，并且物价上涨，接待成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36,433.44元，占53.75%；公务接待费支出31,345.70元，占46.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36,433.44元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36,433.44元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于人大机关下村、会议、调研、督查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31,345.70元。其中：

国内接待费支出31,345.7元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡级代表汇报工作、参加会议，州内其他地方来开调研、督查等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市人大常委会办公室部门2017年机关运行经费支出2,783,770.67元，与上年对比减少26,817.19元,主要原因分析是厉行节约，从简使用。部门机关运行经费主要用于办公、水费、邮电费、会议费、培训费、接待费、劳务费等（其中办公费包括拨付其他单位用于开展人大代表培训和活动经费）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，开远市人大常委会办公室部门资产总额5,037,089.15元，其中，流动资产2,553,055.69元，固定资产2,484,033.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,404,786.99元，其中固定资产减少1,299,547.00元。车辆5辆移交市公务用车保障中心。

(三)政府采购支出情况

2018年开远市人大办政府采购预算金额76,680.00元，实际采购75,960.00元，主要是采购办公用电脑、打印机、复印件、文件柜等支出。

 (四)预算绩效信息

建立开远市人大常委会办公室预算绩效管理工作规程，明确绩效编制和申报流程，制订绩效目标，建立健全绩效问责机制，将预算绩效管理作为实施行政问责的重要依据，充分体现财政资金使用主体责任。根据《预算法》和绩效管理相关规定，结合年度目标任务，市人大办制定以下绩效目标：

1、夯实两大基础，增强人大工作活力。进一步加强代表能力建设。切实加强代表思想政治作风建设，提高代表履职能力，加强代表履职监督，促进代表依法履职尽责。

2、行使三项职权，充分发挥地方人大的职能作用。发挥监督的督促落实作用；发挥讨论决定重大事项的凝聚共识作用；发挥人事选举任免的组织保证作用。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、          财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金

2、         基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、         项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、         上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

联系电话：7127833                                                  联系人：吴美俊

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