开远市人大常委会2025年部门预算编制说明

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开远市人大常委会2025年预算公开目录

第一部分 开远市人大常委会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市人大常委会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市人大常委会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

8.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

11.按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据市监察委员会主任的提名，任免市监察委员会副主任、委员。

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15.决定授予地方的荣誉称号。

16.完成州人民代表大会及其常务委员会、市委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

开远市人大及其常务委员会设立工作机构9个，均为正科级。其中，市人大专门委员会6个，分别为：市人民代表大会民族外事侨务委员会、市人民代表大会监察和司法委员会、市人民代表大会财政经济委员会、市人民代表大会教育科学文化卫生委员会、市人民代表大会农业农村和环境资源保护委员会、市人民代表大会社会建设委员会；市人大常委会工作委员会和办事机构3个，分别为：市人大常委会代表工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会办公室；市人大常委会派出机构2个，分别为：市人大常委会乐白道街道工作委员会、市人大常委会灵泉街道工作委员会。

所属单位1个，分别是：

开远市人大常委会办公室信息中心

（三）重点工作概述

1.突出学思想促践行，在坚持党的全面领导上“作表率”。始终把政治建设摆在首位，一以贯之落实“第一议题”制度，进一步学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，更加坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚决落实“三个善于”要求，严格执行重大事项请示报告制度，依法讨论决定事关全市发展大局的重大事项，依法做好重要人事任免工作，不折不扣落实党中央重大决策部署和市委进一步全面深化改革等工作要求，确保党的领导落实到人大工作全过程各环节。

2.突出重创新抓规范，在强化监督刚性上“提质效”。深化拓展人大监督方式，健全落实人大监督长效机制，推进监督选题精准化、监督程序规范化、调研检查实效化、审议意见清单化、监督贯通协同化。听取和审议计划执行、预算执行、决算、地方政府债券资金安排预算调整等专项报告，审查批准决算和债券资金安排预算调整。开展国有自然资产管理、民族团结进步创建三年行动实施、安全生产等工作情况调查。对自发移民管理、青少年发展、义务教育阶段课后服务等工作情况进行视察。对《中华人民共和国道路交通安全法》《云南省优化营商环境条例》等法律法规实施情况开展执法检查。对市人民检察院、市文化和旅游局、市林业和草原局、市医疗保障局、市住房和城乡建设局、市财政局等部门开展工作评议。专题调研“三大经济”发展、民营经济发展、新型工业化发展、新型城镇化建设等工作。结合市委重点工作要求适时开展专题询问。加强对监察机关、审判机关、检察机关公正执法、公正司法的监督。推进有关工作情况报告审议意见落实、14个生态环境突出问题整改。

3.突出强基础固根本，在打造全过程人民民主实践上“树典范”。持续开展“代表大学堂”和代表履职能力提升培训班，在实训实践中提升代表履职“硬本领”。推进“1+8+45+N”代表活动阵地增亮提质，力争每个乡镇打造2个示范阵地。制定《开远市各级人大代表“合纵连横”协同工作机制（试行）》，促进代表更好发挥专业优势。不断擦亮“代表议事+”品牌，完善“街道群众议事代表队伍”，拓展“人大代表+”基层治理模式，进一步丰富代表联系群众的内容和形式，健全吸纳民意、汇集民智工作机制。紧扣“内容高质量、办理高质量”，多点发力推动精准交办、高效承办、重点督办、实效测评，让代表办理建议分量更重、成色更足。

4.突出强本领严作风，在加强自身建设上“下实功”。加强机关的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，抓实党风廉政建设、意识形态、民族团结进步示范创建等工作。持续打造“书韵人和”红色党建品牌，积极争创模范机关。巩固深化党纪学习教育成果，纵深推进“清廉机关”建设。加强干部队伍能力素质建设，健全人大组织制度、议事制度，强化对乡镇人大工作的指导，积极开展创新实践，持续讲好人大故事、代表故事、基层民主故事，打造全过程人民民主的开远实践。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制29人，工勤人员编制4人，事业编制3人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,002,164.34元，其中：一般公共预算11,002,164.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少930,311.14元，主要原因:编制2024年度预算时，市人大常委会在职人数36人，比2024年减少5人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,002,164.34元，其中:本年收入11,002,164.34元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,002,164.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少930,311.14元，主要原因:编制2024年度预算时，市人大常委会在职人数36人，比2024年减少5人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,002,164.34元。财政拨款安排支出11,002,164.34元，其中：基本支出8,009,940.34元，与上年对比减少1,284,931.14元，主要原因:编制2024年度预算时，市人大常委会在职人数36人，比2024年减少5人；项目支出2,992,224.00元，与上年对比增加354,620.00元，主要原因：2025年新增人大代表履职能力建设经费和主任会议室提升改造专项经费，分别用于分批次组织市人大代表外出学习培训及369会议室提升改造。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况为：

1．2010101（行政运行）拨款5,896,045.05元，主要用于保障开远市人大常委会工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

2.2010102(一般行政管理事务）拨款558,000.00元，主要用于人大工委活动费用支出及信创工作费用支出。

3.2010104（人大会议）拨款219,600.00元，主要用于开远市第十一届人民代表大会第四次会议专项经费。

4.2010107（人大代表履职能力提升）拨款451,000.00元，主要用于人大代表培训、调研支出。

5.2010108（代表工作）拨款402,000.00元，主要用于人大代表活动费用支出。

6.2010199（其他人大事务支出）拨款1,361,624.00元，主要用于369会议室提升改造、代表建议办理、人大代表活动阵地信息化综合服务经费。

7.2080501（行政单位离退休）拨款32,640.00元，主要用于退休人员征订报刊、开展活动支出。

8.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）拨款724,665.24元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

9.2080101（死亡抚恤）拨款15,408.00元，主要用于发放遗属人员补助支出。

10.2101101（行政单位医疗）拨款355,409.59元，主要用于在职医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

11.2101102（事业单位医疗）拨款23,601.56元，主要用于在职事业人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

12.2101103（公务员医疗补助）拨款354,612.50元，主要用于在职和退休人员公务员医疗保险补助单位缴纳部分的经费开支。

13.2101199（其他行政事业单位医疗支出）拨款13,587.47元，主要用于在职人员工伤保险单位缴纳部分的经费开支。

14.2210201（住房公积金）拨款593,970.93元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

开远市人大常委会2025年与中央配套事项为0项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

开远市人大常委会2025年按既定政策标准测算补助事项为0项。

（三）经济社会事业发展事项

开远市人大常委会2025年经济社会事业发展事项为0项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额185,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算165,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市人大常委会2025一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,550.00元，较上年减少450.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市人大常委会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

开远市人大常委会2025年公务接待费预算为14,550.00元，较上年减少450.00元，下降3.00%，2024年国内公务接待批次为3次，共计接待33人次。

减少的主要原因为按照中央八项规定和市委、市政府有关文件要求，严格执行公务接待规定，控制陪同人数和用餐标准。按照2024年实际发生接待支出，综合考虑物价等因素预算接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市人大常委会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 人大代表培训、调研经费绩效目标：对市乡两级人大代表进行培训，切实增强人大代表履职能力，落实人大代表联系群众制度，充分发挥人大代表的作用。

2.人大代表活动经费绩效目标： （1）保障市人大代表依法履职，确保闭会期间代表活动有序展开。（2）组织代表开展视察、调研、开展代表小组活动，对无固定收入代表误工补贴以及为代表提供学习资料等，切实提升全市代表履职能力和水平，切实增加代表的责任感和使命感。（3）为代表活动多样化提供资金保障。进一步完善《开远市代表小组活动办法》等工作制度，对代表活动进行规范化管理。（4）确保代表发挥监督作用，助推经济社会发展。对重点工作、重点项目开展视察、调查。组织代表对群众关心关注的教育、道路交通安全、食品卫生等问题进行专题调研，督促相关部门加大整改力度。

3. 人大工委活动经费绩效目标：（1）各工委室根据制定的工作计划和方案来开展工作。分别做好每季度的常委会会议一体的组织、调查研究，写出调查报告、提出建议和意见供常委会审议参考。负责所联系的部门的调查和执法检查有关事项；依法做好代表评议和述职评议工作，办理领导交办的其他事项等。（2）做好各工委室对应的调研、督查，对涉及国民经济、民生的事项要及时上报。

4.人大会议专项经费绩效目标：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行；依照法律规定的权限，通过和发布决议，审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。通过人民代表大会，代表行使权力。发挥人大依法履职的特点和优势，推进全面深化改革、全面依法治市，有利于保证地方各级国家机关高效协调运转，充分发挥人大的各项职能作用。

5.人大代表履职能力建设经费绩效目标：坚持“请进来”与“走出去”相结合，组织常委会组成人员、部分市人大代表赴省外培训，搭建交流平台，开阔视野，拓展才智，提升素质。

6.人大代表建议专项经费绩效目标：各工委室根据职能对人大建议中涉及人民群众生产生活、教育、医疗等方面的建议进行收集整理，对急需解决、所需资金数额不大、难以纳入重大项目建设计划的一般性项目建设补助。

7.人大代表活动阵地信息化综合服务经费绩效目标：把牢阵地建设新定位。适应新形势新任务新要求，把牢代表活动阵地发展方向，确保实现定位准确、布局合理，制度健全、责任到位，运行有效、群众满意的总目标，着力实现代表活动阵地制度化、规范化、科学化、信息化。拓展阵地建设新标准。代表活动阵地建设从“有”基本标准拓展为“八有”基本标准，即在有固定场所、有统一牌子、有公示栏、有制度、有台账有办公设备、有活动的基础上，增加建设信息支挥平台。信息指挥平台主要依托云南省人大代表履职服务平台建设网上代表活动阵地及可视化管理平台，实现线下实体活动阵地与线上网络阵地全对应、全覆盖。实现阵地建设新格局。在现有的乡（镇）、街道建设代表工作站，有三名以上人大代表的村（社区）建设代表联络室这“两个必建”全覆盖基础上，全省县级以上的各级人大常委会机关建设代表之家，形成“家”“站”“室”纵向贯通、信息联通新格局。

8.主任会议室提升改造专项经费绩效目标：结合市人大常委会主任会议工作实际情况，对现有的369会议室，就室内布局进行改造、更新替换老旧、损坏的硬件设施，提升软件系统功能等进行改造升级。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

4、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市人大常委会2025年机关运行经费安排625977.00元与上年对比减少87,286.00元，主要原因:在职在编人员较上年增减少，公用经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市人大常委会资产总额848,165.41元，其中，流动资产31559.77元，固定资产810832.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5773.24元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加44897.06元，其中固定资产增加37856.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

联系人：程月茹 联系电话：7127833

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