开远市人大常委会2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市人大常委会2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市人大常委会2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

工作职能是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据市监察委员会主任的提名，任免市监察委员会副主任、委员；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号；完成州人民代表大会及其常务委员会、市委交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

开远市人大为一级预算单位，无下属单位。市人大及其常务委员会设立工作机构9个，均为正科级。其中，市人大专门委员会6个，市人大常委会工作委员会和办事机构3个。市人大常委会派出机构2个。分别为市人民代表大会民族外事侨务委员会、市人民代表大会监察和司法委员会、市人民代表大会财政经济委员会、市人民代表大会教育科学文化卫生委员会 、市人民代表大会农业农村和环境资源保护委员会、市人民代表大会社会建设委员会、市人大常委会代表工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会办公室、市人大常委会乐白道街道工作委员会、市人大常委会灵泉街道工作委员会。2024年末，编制数36名（其中行政编制29名，工勤4名,事业3名），年末实有在职39人（公务员29人，工勤人员4人，事业人员3人）

（二）年度工作目标及重点工作任务

2024年以来，在中共开远市委的领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟市委部署要求，紧扣全市发展大局，紧贴人民群众期盼，强监督之效、行决定之权、聚代表之力、夯履职之基，为开远经济社会高质量发展作出了积极贡献。今年以来，共召开常委会会议10次，听取和审议专项工作报告24项，开展调研视察11项、执法检查5项、专题询问2次，发出审议意见19项。

一年来，共依法召开人民代表大会1次，常委会党组会议集中学习18次、党组理论学习中心组集中学习7次、机关集中学习13次。开展专题学习研讨2次，举办读书班1期，机关党员、干部撰写学习交流发言提纲33篇，党组织书记讲纪律党课5次，开展警示教育活动6次。听取和审议2023年地方财政决算、政府债务风险防范及2023年新增债券资金管理使用情况报告、全市“十四五”规划纲要实施情况中期评估、1—6月国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算执行情况。专题调研全市综合能源产业发展情况、专题询问产业强市三年行动实施情况。对市发展和改革局、市卫生健康局等6个部门开展工作评议，进行满意度测评，促进政府职能部门依法履职。整合投入资金26万元，对碑格乡、灵泉街道等6个乡镇（街道）山区、半山区的12个代表联络室提档升级。目前，建成市级代表之家、代表工作站（联络室）、开远市民主法治主题广场、村级社情民意收集处68个。目前，市十一届人大三次会议以来提出的189件代表建议已全部办复完毕，其中，纳入2024年度建议办理专项资金补助建议13件，办理结果为A类的128件，占总数的67.7%。开展常态化河（湖）长制及林长制工作督察，认真做好全国文明城市创建、助企纾困、定点帮扶等重点工作，圆满完成市十一届人民代表大会第三次会议确定的目标任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.机构正常运转经费；保障人员工资.保险及办公经费，保障机构正常运转。2.人大监督；牢固树立围绕中心服务大局这一人大工作鲜明导向，聚焦重点难点，强化“清单制”跟踪问效，完善“全链条”履职流程，加强“联动式”工作协同，依法行使宪法法律赋予的各项职责，为我市营造干部敢为.地方敢闯.企业敢干.群众敢首创的浓厚氛围作出人大贡献。重点听取和审议规模以上工业经济发展.养老产业发展.公安机关整治群众反映强烈的突出违法犯罪工作等专项工作报告；视察法治政府建设.双拥模范城创建.学前教育普及普惠县创建等工作情况；对《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律法规贯彻落实情况开展执法检查；对市场监督管理局.市应急管理局.市教育体育局.市水务局.市审计局开展工作评议。有计划地组织开展专题询问，以“问”促“改”，进一步增强人大监督刚性。3.代表工作：健全完善代表学习培训制度，不断提高代表政治素质和履职能力。以代表活动阵地规范化建设提质改造行动计划为抓手，进一步推动代表活动阵地提标规范.提档升级。深化拓展“双联系”机制，提升代表履职实效。完善代表履职激励监督机制，健全代表履职积分管理，进一步激发代表履职动力。加强代表议案建议办理工作，以“两个高质量”为目标，健全完善代表提出议案建议前沟通协调机制.重点建议督办机制及办理代表建议答复承诺解决事项台账等机制，进一步提高代表建议解决率和满意率。持续投入代表建议办理专项资金，着力解决群众身边的“民生小事”，不断提高代表话语权和社会影响力。4.人大会议；按照工作安排召开人代会会议.召开常委会会议。

（四）部门预算绩效管理开展情况

一是高度重视，加强组织领导；二是完善制度建设，强化日常监督；三是科学编制绩效指标体系，促进绩效评价工作；四是全范围覆盖开展绩效评估；五是扎实开展绩效评价，强化结果应用。主要做到：

1.指标初拟。单位预算绩效管理工作领导小组根据本部门年度工作安排，组织各成员科室开展预算绩效管理有关工作。编制预算绩效目标，设定部门年度总体绩效目标，初拟一级绩效指标.二级绩效指标和三级绩效指标，确保目标涵盖所有财政预算资金。

2.指标审定。单位预算绩效管理工作领导小组从绩效考评指标的相关性.匹配性.完整性.可行性.适当性等方面，对整体和项目支出绩效目标进行审核，并上报市财政局审批核定执行。

3.绩效计划（指标）变更。绩效计划（指标）确定后，除年度内新安排部署的重要工作任务外，原则上年度内不作调整。

4.过程管理。 单位预算绩效管理工作领导小组对绩效计划执行情况实行过程管理，具体环节包括预算绩效目标运行监控管理，对偏离绩效目标.预算执行进度缓慢的项目支出及时提出整改，按时报送1—6月和1—9月绩效目标运行监控资料。

5.绩效考评。按照财政要求开展部门绩效自评， 填制绩效目标表，形成年度部门绩效自评报告，主要包括部门基本情况.单位整体收支情况.绩效目标的完成情况.绩效自评结论.主要经验及做法.存在问题及原因.整改措施及建议等内容。

6.上报考评部门。将年度绩效自评结果和过程管理情况涉及的相关报表和报告报送市财政局。

7.评价结果应用。将绩效评价结果及落实整改要求反馈给部门各科室，督促各科室针对绩效评价发现的问题进行整改。由领导小组办公室对整改落实情况进行汇总整理，报领导小组研究讨论，将评价结果和整改情况运用于预算资金管理和预算编制中，作为加强部门财政支出管理，完善管理制度办法，调整和优化本部门支出方向和结构，提高财政资金使用效益的重要依据。

（五）部门内控制度建设情况

一是制定和实施内部控制的基本制度。二是根据基本制度以及职责范围，结合廉政风险防控制度制定预算编制及执行风险.机关运转及管理风险等风险内部控制办法。三是根据基本制度和风险内部控制办法，在查找本单位风险并定级.完善工作流程.界定各环节各岗位责任的基础上制定内部控制操作规程。四是制订内部控制评价与监督制度.内部控制考核评价指标体系，推动完善人事管理.资产财务管理.内部审计等内部控制制度，进一步健全单位内部控制制度体系。

二.单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2024年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2024〕1号）2024年部门预算收入1193.25万元，其中：基本支出929.49万元（包含工资福利收支852.34万元，商品和服务支出71.33万元，对个人和家庭的补助收支5.82万元）；项目支出安排预算为263.76万元，包括人大工委活动经费55.00万元，人大会议专项经费29.30万元，人大代表活动经费40.20万元，人大代表调研培训经费20.10万元,人大代表活动阵地信息化综合服务经费10.16万元，人大代表建议专项经费100.00万元，《开远市人民代表大会志》编撰经费9.00万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入1250.96万元，其中：上年结转结余7.72万元，本年财政拨款收入1243.24万元，其他收入0.00万元。本年总支出1230.95万元，支付进度为98.40%。其中：项目实际收入292.32万元，支出272.31万元，项目资金执行率为93.15%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：2024年度项目资金总收入302.51万元，总支出281.33万元，2024年度已开展绩效自评项目总收入292.32万元，总支出272.31万元，差异原因为：2023年州人大代表履职活动专项经费、档案规范化管理经费上年度未使用完结转至本年度继续使用，且上年度已开展过绩效自评，因此本年度不再开展绩效自评。

（三）“三公经费”预决算情况

“三公”经费支出情况：2024年公务接待支出2,439.00元，较上年减少5,454.00元，下降69.10%，减少原因为2024年开远市人大常委会接待3批次33人次，较2023年来开远调查.交流.学习人员减少。2024年无公务用车运行费用，公车已全部交平台使用，无因公出国（境）支出。

（四）资金管理情况

为合理.有效.规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，我单位根据专项资金管理的相关制度及法律法规，保证资金的使用安全.完整。

1.各项专项资金的申请.使用都必须符合国家及相关部门管理规定。

2.对各种专项资金统一核算，划清与日常业务收支的界限，未互相占用。

3.建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的使用管理部门，提高使用效率。

4.在资金使用上，坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

5.加强专项资金的财务管理及使用监督管理。

三.绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

数量指标：年初设定绩效指标10条，截至2024年12月31日，已完成9条，未完成1条；

质量指标：年初设定绩效指标4条，截至2024年12月31日，已完成4条，未完成0条；

时效指标：年初设定绩效指标2条，截至2024年12月31日，已完成2条，未完成0条；

成本指标：年初设定绩效指标1条，截至2024年12月31日，已完成1条，未完成0条；

（2）效益指标完成情况

经济效益指标：年初设定绩效指标2条，截至2024年12月31日，已完成2条，未完成0条；

社会效益指标：年初设定绩效指标1条，截至2024年12月31日，已完成1条，未完成0条；

生态效益指标：年初设定绩效指标1条，截至2024年12月31日，已完成1条，未完成0条；

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：年初设定绩效指标3条，截至2024年12月31日，已完成3条，未完成0条；

2.绩效目标未完成原因分析

开展代表培训人数>=60人，全年执行情况43人，未完成原因：根据厉行节约要求，精简培训人数。

（二）项目绩效目标完成情况

1.2024年州人大代表履职活动经费绩效目标完成情况

为保障州人大代表依法履职，组织开展好闭会期间的代表活动，为代表履职营造良好的环境，进一步增强代表联系人民群众工作，为常委会与代表.代表与选举单位之间的联系提供服务保障。三级绩效指标7项，截至2024年12月31日，已完成7项。

2.2024年人大履职能力提升专项经费绩效目标完成情况

为适应新时代人大工作新要求，深入贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，进一步发挥好人大代表活动阵地听取和反映群众意见和要求的平台作用。到2024年，提质建成市级“代表之家”.乡镇（街道）“代表工作站”.村委会（社区）“代表联络室”，“家”“站”“室”三级人大代表活动阵地立体化覆盖组织建设新架构；打造信息化水平大幅提升，代表运用信息技术联系群众的水平和能力大幅提高，硬件全面升级.网络互联互通.活动规范开展.宣传有声有色的阵地建设新局面；使线下工作与线上.掌上相结合，最终形成“上下一张网.全市一盘棋”代表工作信息化新格局，为今后人大信息化建设全面铺开，对接上级信息化工作平台，打下坚实基础。乐百道街道办事处仁者村委会.阿得邑村委会，灵泉街道办事处灵云村委会.云龙社区，小龙潭镇新龙社区.绿差冲村委会，中和营镇葫芦塘村委会.三家村委会，羊街乡马桑箐村委会.卧龙谷村委会，碑格乡下米者村委会.鲁姑姆村委会，12个分会场，按照1个分会场配备1台电视.3台广告机的标准，共需配备12台电视36台广告机。三级绩效指标7项，截至2024年12月31日，已完成7项。

3.人大工委活动经费绩效目标完成情况

大力推行“一线工作法”，坚持把调查研究作为做好人大工作的基本功，深入基层.深入实际开展各类调查视察6次，执法检查5次；持续推动问题整改。大力推行“典型引路法”，注重选树优秀代表典型。加强经济工作监督；加强民生领域监督；依法开展法律监督，提升社会治理新效能强监督，推动备案审查新进展强监督，围绕中心服务大局，从大处着眼.小处发力，依法行使监督职权，有力有效服务经济社会发展大局。三级绩效指标8项，截至2024年12月31日，已完成8项。

4.人大代表培训.调研经费绩效目标完成情况

按每名代表1000元的标准下拨至各代表团调研培训经费，为代表团开展调研培训提供经费保障。制定代表履职能力培训工作计划，推进多层次.精准化全员培训，一年来，组织两期代表履职培训班；组织40余名代表赴扎西培训，为更好履职尽责打下坚实基础。三级绩效指标9项，截至2024年12月31日，已完成9项。

5.人大代表活动专项经费绩效目标完成情况

按每名代表1000元的标准下拨至各代表团专项用于开展代表活动，持续为代表订阅报刊和有关文件资料，为无固定收入代表发放误工补助，支持和保障代表依法履职。邀请代表列席常委会会议.参加常委会调研视察和各项活动，进一步提升代表参与常委会工作的深度和广度。完善代表履职档案，强化代表监督管理工作，针对不同监督事项，优化监督方式.改进监督手段.增强监督实效。大力推行“一线工作法”，坚持把调查研究作为做好人大工作的基本功，深入基层.深入实际开展各类调研视察。大力推行“典型引路法”，注重选树优秀代表典型。三级绩效指标11项，截至2024年12月31日，已完成11项。

6.人大会议专项经费绩效目标完成情况

听取和审议开远市人民政府工作报告；听取和审议开远市人大常委会工作报告；听取和审议开远市人民法院工作报告；听取和审议开远市人民检察院工作报告；审查和批准开远市2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划草案的报告，批准开远市2024年国民经济和社会发展计划；审查和批准开远市2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算草案的报告，批准开远市2024年地方财政预算；其他事项。三级绩效指标8项，截至2024年12月31日，已完成7项。

7.人大代表建议专项经费绩效目标完成情况

各工委室根据职能对人大建议中涉及人民群众生产生活.教育.医疗等方面的建议进行收集整理，对急需解决.所需资金数额不大.难以纳入重大项目建设计划的一般性项目建设补助。三级绩效指标12项，截至2024年12月31日，已完成12项。

8.人大代表活动阵地信息化综合服务经费绩效目标完成情况

到2024年，提质建成市级“代表之家”.乡镇（街道）“代表工作站”.村委会（社区）“代表联络室”，“家”“站”“室”三级人大代表活动阵地立体化覆盖组织建设新架构；打造信息化水平大幅提升，代表运用信息技术联系群众的水平和能力大幅提高，硬件全面升级.网络互联互通.活动规范开展.宣传有声有色的阵地建设新局面；使线下工作与线上.掌上相结合，最终形成“上下一张网.全市一盘棋”代表工作信息化新格局，为今后人大信息化建设全面铺开，对接上级信息化工作平台，打下坚实基础。三级绩效指标8项，截至2024年12月31日，已完成8项。

9.市人大常委会工作经费绩效目标完成情况

保障部门正常运转，进一步推进人大各项工作计划实施。三级绩效指标5项，截至2024年12月31日，已完成5项。

四.绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

2024年州人大代表履职活动经费绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

2024年人大履职能力提升专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

人大工委活动经费绩效自评得分99.20分，评价等级为“优”。

人大代表培训.调研经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

人大代表活动专项经费绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

人大会议专项经费绩效自评得分94.8分，评价等级为“优”。

人大代表建议专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

人大代表活动阵地信息化综合服务经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

市人大常委会工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五.部门整体支出绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入情况15分，自评得分14分。

1.目标设定7分，自评得分6分。本单位制定了年度预算整体绩效目标，预算资金项目绩效目标设置明确.合理，绩效指标细化有待提高，扣分1分。

2.预算配置8分，自评得分8分。本单位年度预算编制与单位履职目标相匹配，编制依据充分，部门基本支出能够保障机构正常运转，重点项目支出保障率100%。

（二）过程情况分析

过程情况20分，自评得分19分。

1.预算执行8分，自评得分7分。本单位结转结余变动率-47.99%<0%，“三公”经费变动率-69.10%<0%，“三公”经费控制率16.26%<100%，收入和支出合规.符合相关的预算财务管理制度的规定，政府采购执行率为193.51%；预算执行支出进度9月30日前65.19%.11月30日前<98.40%，其中一项未达标，扣分1分。

2.预算绩效管理8分，自评得分8分。本单位为加强预算管理.规范财务行为制定了预算管理.财务管理.收支管理等制度，制度健全完整。成立部门预算绩效管理工作领导小组，并有效开展部门预算绩效工作。近三年内纪检监察.审计.财政等部门发现的问题已积极制定措施全部完成整改。能够及时收集.整理.分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据.信息并上报，在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

3.资产管理4分，自评得分4分。本单位已制定资产管理制度，资产保存完整.资产配置合理.资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，固定资产利用率100%

（三）产出情况分析

产出情况35分，自评得分33.96分。

本单位重点工作办结率100%，部门整体支出绩效目标实际完成率94.12%，完成及时率94.12%，质量达标率100%。因实际完成率.完成及时率和质量达标率均未达到100%，共扣分1.04分。

（四）效果情况分析

效果情况30分，自评得分30分。

本单位按照部门职责完成相关工作，社会效益.生态效益或可持续影响均达到全部预期指标，效益较为明显。年度内未发生廉政问题。患者满意度达90%。

六.部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.绩效指标体系需进一步完善，市人大常委会机关2023年度预算绩效管理基础工作中，绩效指标体系的建立因财政支出评价对象多，项目之间差异性大，绩效指标体系中多为共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。

2.人员业务素质有待进一步提高，因机关预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，工作人员对预算绩效管理认识不到位.理解不充分，对预算绩效管理业务不了解.不熟悉，对工作重点把握不到位。

（二）改进的方向和具体措施

增强业务人员预算绩效管理意识，认真落实主体责任，以“总任务，总产出，总效益”的原则进行绩效目标设置，加强预算绩效管理工作，加强对年度绩效目标的可行性.存在绩效目标的完整性.绩效目标的全面性.目标内容的客观性进行严格把关，重点对项目预期产出.效益和效果进行考核，有效提升绩效目标管理水平。

七.主要经验及做法

单位建立绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改.完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序.安排部门预算申报资金的重要依据。

开远市人大常委会办公室

                                2025 年4月18日