开远市人民代表大会常务委员会2024年度部门决算

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开远市人民代表大会常务委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

行政机关。工作职能是保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会不适当的决定；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据市监察委员会主任的提名，任免市监察委员会副主任、委员；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号；完成州人民代表大会及其常务委员会、市委交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：市人大及其常务委员会设立工作机构9个，均为正科级。其中，市人大专门委员会6个，市人大常委会工作委员会和办事机构3个。市人大常委会派出机构2个。 分别是：市人民代表大会民族外事侨务委员会、市人民代表大会监察和司法委员会、市人民代表大会财政经济委员会、市人民代表大会教育科学文化卫生委员会、市人民代表大会农业农村和环境资源保护委员会、市人民代表大会社会建设委员会、市人大常委会代表工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会办公室、市人大常委会乐白道街道工作委员会、市人大常委会灵泉街道工作委员会。

所属单位1个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

开远市人大常委会办公室信息中心。

（二）决算单位构成情况

纳入开远市人大常委会2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个。 分别是：开远市人大常委会、开远市人大常委会办公室信息中心。

纳入人大常委会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆2辆，超编2辆，车辆超编制原因：资产购入时间太长，固定资产管理人员几经更替，通过查询账务和向有关人员了解情况已无法找到相关资料和车辆处理信息，所以2辆车按盘亏进行上报核销。

三、重点工作概述

2024年以来，在中共开远市委的领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟市委部署要求，紧扣全市发展大局，紧贴人民群众期盼，强监督之效、行决定之权、聚代表之力、夯履职之基，为开远经济社会高质量发展作出了积极贡献。今年以来，共召开常委会会议8次，听取和审议专项工作报告19项，开展调研视察11项、执法检查5项、专题询问2次，发出审议意见18项。

一年来，共依法召开人民代表大会1次，常委会党组会议集中学习18次、党组理论学习中心组集中学习7次、机关集中学习13次。开展专题学习研讨2次，举办读书班1期，机关党员、干部撰写学习交流发言提纲33篇，党组织书记讲纪律党课5次，开展警示教育活动6次。听取和审议2023年地方财政决算、政府债务风险防范及2023年新增债券资金管理使用情况报告、全市“十四五”规划纲要实施情况中期评估、1—6月国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算执行情况。专题调研全市综合能源产业发展情况、专题询问产业强市三年行动实施情况。对市发展和改革局、市卫生健康局等6个部门开展工作评议，进行满意度测评，促进政府职能部门依法履职。整合投入资金26万元，对碑格乡、灵泉街道等6个乡镇（街道）山区、半山区的12个代表联络室提档升级。目前，建成市级代表之家、代表工作站（联络室）、开远市民主法治主题广场、村级社情民意收集处68个。目前，市十一届人大三次会议以来提出的189件代表建议已全部办复完毕，其中，纳入2024年度建议办理专项资金补助建议13件，办理结果为A类的128件，占总数的67.7%。开展常态化河（湖）长制及林长制工作督察，认真做好全国文明城市创建、助企纾困、定点帮扶等重点工作，圆满完成市十一届人民代表大会第三次会议确定的目标任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人民代表大会常务委员会2024年度收入合计10781797.83元。其中：财政拨款收入10781797.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1092829.95元，下降9.20%。其中：财政拨款收入减少1087616.25元，下降9.16%；其他收入减少5213.70元，下降100.00%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。减少原因是:一是在职人员减少，二是州代表履职活动经费、主任会议室提升改造经费较上年增加，三、2023年项目支出包括上年度结转资金。

二、支出决算情况说明

开远市人民代表大会常务委员会2024年度支出合计10781797.83元。其中：基本支出9421687.08元，占总支出的87.39％；项目支出1360110.75元，占总支出的12.61％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1087819.23元，下降9.16%。其中：基本支出减少388159.67元，下降3.96%；项目支出减少699659.56元，下降33.97%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。减少原因是:一是在职人员减少，二是州代表履职活动经费、主任会议室提升改造经费较上年增加，三、2023年项目支出包括上年度结转资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9421687.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8753567.04元，占基本支出的92.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费668120.04元，占基本支出的7.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1360110.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

人大工委室活动项目经费478613.75元，主要用于市人大各专委会、常委会各工委（室）工作经费。

人大代表活动项目经费181112.00元，主要用于支持和保障市人大代表闭会期间依法履职的代表活动经费和调研培训经费。

人代会会议项目经费199084.00元，主要用于市十一届人民大会第三次会议支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出10781797.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1087616.25元，下降9.16%,完成年初预算的90.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7721786.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.62%,完成年初预算的82.20%。主要用于保障机关运行日常人员、公用经费支出和项目经费支出；造成预决算差异的主要原因：一是部分项目分两个年度完成，剩余资金结转至下年度使用，二是厉行节约、精简会议，会议费较上年减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1647373.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.28%,完成年初预算的149.54%，主要用于在职人员养老保险、职业年金；遗属人员补助、抚恤金等支出；造成预决算差异的主要原因：一是在职人员养老保险、职业年金基数调整导致缴费金额增加；二是退休死亡人员增加。

9.卫生健康（类）支出726917.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%,完成年初预算的96.00%。主要用在职人员医保和公务员补充医保、退休人员公务员补充医疗保险等费用支出；造成预决算差异的主要原因：在职人员和退休人员减少导致预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出685721.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%,完成年初预算的100.97%主要用于在职人员住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因：在职人员住房公积金基数调整导致缴费金额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为2439.00元，完成年初预算的16.26%；支出决算较上年减少5454.00元，下降69.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为2439.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.26%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5454.00元，下降69.10%；具体是国内接待费支出决算2439.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5454.00元，下降69.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为2439.00元，完成年初预算的16.26%，支出决算较上年减少5454.00元，下降69.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为2439.00元，完成年初预算的16.26%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定和市委公务接待文件要求严格执行公务接待政策，严控单位的三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5454.00元，下降69.10%，具体是国内接待费支出决算2439.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5454.00元，下降69.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定和市委公务接待文件要求严格执行公务接待政策，严控单位的三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他地区人大常委会来开远交流、学习、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出668120.04元，比上年减少14175.64元，下降2.08%,主要原因是在职人员减少，所以机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于保障人大常委会机关正常运转的各项开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市人民代表大会常务委员会资产总额848165.41元，其中，流动资产31559.77元，固定资产810832.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5773.24元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44897.06元，其中固定资产增加37856.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额155312.00元，其中：政府采购货物支出113084.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出42228.00元。授予中小企业合同金额63228.00元，其中：授予小微企业合同金额59228.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250200110101111