开远市人民政府办公室2023年二季度预算执行情况说明

　　一、2023年度收入征收入库金额，年初预算数为0.05万元。一季度收入征收入库金额0万元，当季度完成年初预算0%；二季度收入征收入库金额0.03万元，累计执行数为0.03万元，累计完成年初预算60%，累计执行数较上年同期减少0.16万元，减少的原因为：存款基数较上年同期减少，存款利息随之减少。

　　二、2023年度基本支出金额，年初预算数为776.01万元。一季度基本支出金额299.34万元，当季度完成年初预算38.57%，二季度基本支出金额200.25万元，累计执行数为499.59万元，累计完成年初预算64.38%，累计执行数较上年同期增加6.24万元，增加的原因为：本年在职在编人数较上年同期增加，人员经费随之增加。

　　三、2023年度项目支出金额，年初预算数为282.1万元。一季度项目支出金额16.21万元，当季度完成年初预算5.75%；二季度项目支出金额213.77万元，累计执行数为229.98万元，累计完成年初预算81.52%，较上年同期增加193.79万元，增加的原因为：按照项目进度拨付云产卷烟原料保障扶持资金及2023年核心烟区土地流转配套资金等项目经费。

　　联系电话：0873-7236816 联系人：邓燕

附件【开远市人民政府办公室2023年二季度季度预算执行情况统计表.xlsx】