开远市人民政府办公室2024年一季度预算执行情况说明

　　一、2024年度收入征收入库金额，年初预算数为0.10万元。一季度收入征收入库金额0.12万元，当季度完成年初预算120%，较上年同期增加0.12万元，增加的原因为：2024年一季度处置报废资产，形成处置收入。

　　二、2024年度基本支出金额，年初预算数为863.28万元。一季度基本支出金额338.23万元，当季度完成年初预算39.18%，较上年同期增加38.89万元，增加的原因为：2024年一季度实有人数较上年同期增加，人员经费随之增加。

　　三、2024年度项目支出金额，年初预算数为355.34万元。一季度项目支出金额20.65万元，当季度完成年初预算5.81%，较上年同期增加4.44万元，增加的原因为：按照项目进度拨付开远市人民政府法律顾问团工作经费及挂职干部服务保障专项经费等。

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