监督索引号53250200143401000

开远市人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市人民政府办公室是市政府的综合办事机构，是为政府领导服务的参谋和助手，是政府沟通上下、协调左右、联系各方、保证政府机关工作正常运转的枢纽。开远市人民政府办公室工作的主要任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。从政府工作的需要出发，围绕政府领导工作的重心，协助领导搞好调查研究，为领导当好参谋。做好文书处理、领导公务活动安排、会议服务、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。

下属事业单位开远市人民政府发展研究中心：承担或组织开远市人民政府重大决策和重要课题的研究，为市政府提供政策建议和咨询意见；收集、分析、整理重要的决策参考资料，研究破解我市经济、社会发展中遇到的热点、难点和焦点问题，为市政府决策提供依据和参考；参与市政府重要文件、报告的起草；办理市政府领导、市政府办公室领导交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，开远市人民政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在市委市政府领导下，坚持围绕中心、服务大局，强化统筹、优化服务，努力当好参谋助手，以锐意进取的状态全力保障市政府各项工作高效有序运转。

一是办文办会规范有序。建立健全文件流转机制，严格规范管理，落实专人负责，认真做好签收、登记、送审、跟踪催办等环节，努力做到不拖、不压、不误、不错、不漏，确保文件高效运转。做好会议活动统筹安排，力求“零失误”，先后组织筹办各类现场会及组织召开市政府全会、市政府廉政工作会议、市政府常务会、党组会等重要会议。

二是抓好信息工作。紧紧围绕市委市政府中心工作，精心精细抓好调查研究、文稿起草、信息报送等参谋辅政工作，高质量起草政府工作报告等各类综合性文稿，有力服务政府领导决策。大兴调查研究，围绕工作中的难点、重点、堵点，班子成员带队深入基层、深入群众、深入一线开展调研。

三是抓好督查督办工作。聚焦市委、市政府重大决策部署，实行清单式督查、销号式管理，对重点项目重点工作开展实地督查，印发政务督查通报，确保《政府工作报告》确定的重点工作任务如期推进。持续推行完善政府工作成效“红黑榜”制度，把全市重点工作、重大项目、经济社会发展主要指标摆在更加突出的位置抓好落实，在全市政府系统形成主动担当、齐心协力、比学赶超、干事创业的良好工作局面。

四是严格落实值班值守。深入贯彻落实《全国政府系统值班工作规范（试行）》和省、州《关于进一步加强新形势下值班工作的通知》要求和《值班工作制度》规定，扎实做好值班带班工作，及时高效处理各类紧急事件信息，有力确保经济社会安全平稳有序。

五是全力推动政务公开平台规范建设，深度融合政务公开与政务服务，深化拓展公众参与和政民互动，不断优化政府信息供给，确保政务公开有标可依、有规可循、权威高效、群众满意。

六是法治保障规范有力。强化依法决策，推进重大行政决策法治化，对市政府常务会议的每个议题提前协调和审核，确保“议题不成熟不上会、方案不明确不上会”，全面提高科学、民主、依法决策的能力水平，不断提升政府公信力和执行力。扎实做好行政规范性文件审核、备案和清理工作，确保规范性文件内容合法、程序合规、质量过硬。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、综合科、督查室、政务公开科、信息科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行政科、外事科（市委外事办秘书科）、研究室。所属单位1个，开远市人民政府发展研究中心。

（二）决算单位构成

纳入开远市人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个：开远市人民政府发展研究中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市人民政府办公室2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制8人），事业编制7人；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员8人），非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

详见附件。本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人民政府办公室2023年度收入合计1249.92万元。其中：财政拨款收入1249.06万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.86万元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加236.09万元，增长23.29%。其中：财政拨款收入增加235.93万元，增长23.29%；其他收入增加0.17万元，增长24.16%。主要原因是本年人员增加5人，项目较上年增加，因此经费增加。

二、支出决算情况说明

开远市人民政府办公室2023年度支出合计1256.63万元。其中：基本支出845.28万元，占总支出的67.27%；项目支出411.35万元，占总支出的32.73%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加243.41万元，增长24.02%。其中：基本支出增加25.47万元，增长3.11%；项目支出增加217.93万元，增长112.68%；主要原因是2023年项目增加，政务公开WiFi热点提升改造专项经费21万元，云产卷烟原料保障扶持资金193.88万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出845.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出770.02万元，占基本支出的91.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.26万元，占基本支出的8.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出411.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况政务公开WiFi热点提升改造专项经费21万元，慰问经费14.47万元，安邦信息服务项目经费6.6万元，政府办督查室督查工作经费3万元，核心烟区土地流转配套补贴经费14.4万元，云产卷烟原料保障扶持资金193.88万元，绿色生态烟叶发展补助资金7.79万元，烤烟生产扶持专项经费40万元，政府办公经费106.86万元，公益性岗位补助资金3.35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1249.08万元,占本年支出合计的99.40%。与上年相比增加235.9万元，增长18.89%,主要原因是本年人员增加5人，项目较上年增加，因此经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出778.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.35%。主要用于工资、津贴补贴、办公费、邮电费、会议费、培训费等办公日常开支。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出81.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于退休人员经费、养老保险缴费等。

9.卫生健康（类）支出65.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出256.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.50%。主要用于绿色生态烟叶发展补助、云产卷烟原料保障扶持和烤烟生产扶持工作等。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出66.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.70万元，决算为2.95万元，完成年初预算的62.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.12%，完成年初预算的56.5%；公务接待费支出年初预算为2.70万元，决算为1.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.88%，完成年初预算的67.78%，具体是国内接待费支出决算1.83万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.70万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的62.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.13万元，完成年初预算的56.5%；公务接待费支出年初预算为2.70万元，决算为1.83万元，完成年初预算的67.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我办严格贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.22万元，增长8.23%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少0.02万元，下降1.5%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长15.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度调研增加，商务接待标准较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况段落

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政府办工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次239人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政、招商引资等相关工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市人民政府办公室2023年机关运行经费支出67.75万元，比上年增加0.66万元，增长0.98%，主要原因是“三公”经费支出及资本性支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市人民政府办公室资产总额116.94万元，其中，流动资产7.04万元，固定资产109.9万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见公开12表）。与上年相比，本年资产总额减少36.35万元，其中固定资产减少31.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值7.05万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见公开12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10.80万元，其中：政府采购货物支出7.61万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.19万元。授予中小企业合同金额10.40万元，其中：授予小微企业合同金额10.40万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开13-15表）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 。

6.人员经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.公用经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53250200143401111